办公室内部机构廉政风险防控20篇

办公室内部机构廉政风险防控20篇办公室内部机构廉政风险防控　　办公室廉政风险点及防控措施　　风险类别　　序　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施　　号　　级　　级　　未按本单位制　　1、制定并公下面是小编为大家整理的办公室内部机构廉政风险防控20篇,供大家参考。

篇一：办公室内部机构廉政风险防控

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　未按本单位制

　　1、制定并公

　　定的制度，擅

　　开公务接待

　　公务自扩大招待范

　　制度

　　1

　　围、招待标准，√

　　接待虚报冒领为个

　　2、定期公开

　　人或他人牟取

　　公务接待情

　　办利益。

　　况

　　公

　　会务办会时，

　　1、制定并公

　　未按本单位制

　　室

　　开会议制度

　　定的制度，超

　　会议财政局规定的

　　2、严格审批

　　2

　　√

　　会务食宿等会议标各类会议

　　准，或借办会为个人或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支出

　　1/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　1、拟购办公

　　用品按需报

　　计划分管领

　　违反办公用品

　　导审核。

　　购置的规定，2、购置物品

　　办公用

　　3

　　借机为个人或√一律造册登

　　品购买

　　他人谋取利

　　记分发，严格

　　益。

　　管理。

　　3、严格执行

　　政府采购制

　　度。

　　违反印章使用

　　1、制定并公

　　规定，不按程

　　开印章使用

　　印章使序和范围使用

　　制度

　　4

　　√

　　用印章，为委托2、严格履行

　　人谋利或变相盖章审批手

　　谋利。

　　续

　　2/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　3、反馈调查

　　处理结果

　　违反档案管理

　　规定，私自将

　　档案借出、借

　　1、制定并完

　　阅，给单位带

　　善档案和保

　　来不利影响

　　密管理制度

　　档案管

　　的；或未按规2、严格履行

　　5

　　理和保

　　√

　　定保管文档资档案借阅手

　　密工作

　　料，导致资料续

　　丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，

　　3、严格责任追究

　　导致泄密。

　　违反车辆管理办

　　车辆规定，公车私

　　1、制定并完善车辆管理

　　6公

　　用，违规借车√制度

　　使用给他人使用，

　　室

　　或因违反交通2、严格执行

　　3/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　法规造成重大车辆使用审

　　责任事故。

　　批及备案

　　3、严格责任

　　追究

　　1.到政

　　府采购指定

　　违反制度利用单位修理车

　　车辆修车辆修理的机辆

　　7

　　√

　　理会为个人或他

　　2.大件

　　人谋取利益

　　修理实行多

　　方询价谈判

　　后报批。

　　8

　　1、民主推荐不1、公开程序

　　报告真实情况干部选

　　和信息

　　9

　　√

　　拔任用2、民主测评作2、严格执行

　　假，失真

　　干部选拔任

　　4/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　3、干部考察失用条例规定

　　察，作假

　　3、纪检监察

　　4、私自泄露推监督

　　荐、考察、讨

　　论等有关情

　　况；

　　5、营私舞弊，

　　暗箱操作

　　1、公开程序

　　和信息

　　1、资格审查失

　　10

　　人员招察或作假

　　2、严格招录√

　　录

　　程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察

　　监督

　　评优评1、不坚持标准1、采用民主

　　11

　　先及奖

　　√程序

　　惩2、不采取民主

　　5/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　方式

　　2、坚持标准

　　3、公开程序

　　4、公示结果

　　1、降低标准收

　　党费管党费

　　按规定执行

　　12

　　√

　　办理2、不符合规定并公开

　　使用党费公

　　1．审批不符合

　　室党员发条件的党员

　　严格执行程

　　13

　　√序和标准，公

　　展2．审批不符合

　　示

　　程序的党员

　　减14排

　　办

　　排污1.审批办理不

　　符合办证条件

　　严格办证条

　　许可

　　的企业的排污

　　件并按要求√

　　证核许可证。

　　核发排污许

　　可总量

　　发2.核发排污许

　　6/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　可总量

　　新增主核定无环境容

　　严格按照审

　　要污染量区域的建设

　　15

　　√核程序及要

　　物总量项目主要污染

　　求核定

　　核定物新增总量

　　1.对不符合条1、公开申请

　　件的许可申请许可需提供

　　予以受理。

　　的材料清单

　　2.对违反国家2、公开监督

　　审建设项规定的项目予

　　电话

　　16

　　批

　　目环境以通过审查。影响评

　　√3、反馈调查

　　价审批3.对违反国家

　　科

　　规定的项目予

　　以通过审批。

　　处理结果

　　4.自觉遵守国家法律法

　　4、利用审批机规和廉洁自

　　会谋取私利。律规定。

　　17

　　建筑施对不符合条件√1、公开申请

　　7/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　工夜间的许可申请予许可需提供

　　作业许以受理。

　　的材料清单

　　可证

　　2、公开监督

　　电话

　　3、反馈调查

　　处理结果

　　1、公开申请

　　1.对不符合条

　　许可需提供

　　《危险件的危废转移

　　的材料清单

　　18固体废物转受理

　　√2、公开监督

　　废物移联和辐单》2.违反规定审

　　电话

　　射管

　　核通过

　　3、反馈调查

　　理科

　　处理结果

　　危险废对不符合条件1、公开申请

　　19

　　物许可的许可申请予√许可需提供

　　证受理以受理

　　的材料清单

　　8/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　2、公开监督

　　电话

　　3、反馈调查处理结果1.在网站公开许可条件及资料清单。

　　2.书面一次

　　对符合许可条性告知不予

　　20

　　辐射安件的，不予受

　　√

　　受理的理由。

　　全许可

　　理

　　3.定期向省

　　环保厅报告

　　办证结果。

　　4.公开监督

　　电话。

　　辐射执接受可能影响1.严格执行

　　21

　　√

　　法监督公正执法的的

　　9/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　检查礼品或宴请

　　廉政纪律。

　　2.加强组织

　　监督。

　　1、公开申请

　　污染治理环保对不符合条件

　　许可需提供的材料清单

　　22

　　设施拆的许可申请予√2、公开监督

　　除、闲以受理

　　电话

　　置受理

　　3、反馈调查

　　处理结果

　　1.对不符

　　1.严格

　　合条件的，违

　　按照要求进

　　上市公反环保法律法

　　行审查。

　　23污管司环境规的，给予通√

　　科保护核过核查。

　　2.加强

　　查审批

　　廉洁自律

　　2.借机谋

　　取私利。

　　3.接受

　　10/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　监督

　　1.不严格按照

　　1.严格

　　污染源规定进行管理按照法律法

　　24

　　限期治和审核。

　　√规办事

　　理2.借机谋取私

　　2.加强

　　利。

　　廉洁自律

　　1.严格安装

　　有关文件规

　　1.受理申报把定和程序办

　　关不严，申报事。

　　环境污不实，弄虚作

　　2.自觉遵守

　　25

　　染整治假。

　　√法律法规和

　　专项资

　　金申请2.在项目申

　　廉洁自律规

　　报、安排中，定。

　　谋取私利。

　　3、落实公开

　　制度，接受群

　　众监督。

　　11/21

　　风险类别

　　序

　　科室环节廉政风险点一二级三防控措施

　　号

　　级

　　级

　　1.对不符合条农村生件的单位予以

　　1．公开监督电话

　　26

　　态创建验收

　　√2．自觉遵守

　　申报验

　　国家法律法

　　生态

　　收2.利用验收机会谋取私利。

　　规和廉洁自

　　办

　　律规定。

　　绿色学1、不坚持标准1、公开程序

　　校、绿上报

　　和信息

　　27

　　色社区

　　√

　　上报或2、不符合程序2、纪检监察

篇二：办公室内部机构廉政风险防控

　　因公出国境人员备案审查工作流程因公临时出国境人员备案审查工作流程因公临时出国境人员备案因公临时出国境人员审查审核出国境任务审批件审核出国境人员行政隶属关系职级原审查批件有效期及文号填制因公临时出国境人员备案表一式两份审核出国境任务审批件审核出国境人员行政隶属关系出国人员所在单位填写因公出国境人员审查表一式两份人事政工科审核分管领导审批因公临时出国境人员备案表因公出国境人员审查表盖人事政工科公章由人事档案归档录入政审备案信息办件归档附件7

　　办公室廉政风险点防范管理工作方案

　　为不断完善惩治和预防腐败体系，努力拓展从源头上防治腐败工作领域，有效防范办公室工作中的廉政风险和监管风险，结合办公室工作实际，现就办公室廉政风险防范管理工作制定如下方案。

　　一、工作目标办公室主要负责机关文书、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、行政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕文印管理、统计数据管理、劳资人事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运用教育、制度、监督、改革等措施，集中力量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。二、办公室廉政风险点及其表现1.在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险。2.在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别人或单位获取利用的风险。

　　4.在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。

　　5.在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。

　　⒍滥用职权。封官许愿、买官卖官，搞权钱交易、权权交易；违反干部人事工作规定，为跑官要官的人说情、打招呼，联系和引见有关人员；徇私舞弊，以权谋私，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。

　　⒎用人失察。考核考察不够深入和准确，工作走过场，对干部综合评价不够全面，对干部“以才掩德”没有及时发现，导致“带病提拔”、“带病上岗”；在公务员录用等工作中实地考核失察，留有隐患。

　　⒏工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度，造成不良影响或后果；调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　⒐监督不力。干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头；对拉票贿选等问题不能及时发现、报告、制止；对群众反映的线索不能及时调查处理。

　　⒑行为失范。违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开的信息；拉帮结派、搞亲亲疏疏；收受他人贵重礼品、礼金、有价证券和支付凭证，参加可能影响工作的宴请、旅游和其他消费娱乐活动；接受单位或个人支付应由本人或配偶、子女等亲属负担的费用。

　　⒒缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。

　　三、廉政风险点防范管理措施对上述廉政风险点，要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施，进行有效防范。（一）文件运转管理1.针对未及时将文件报送领导审批的风险点防范管理措施：（1）办公室工作人员快速浏览文件，根据文件时限要求区别处理。对急件单独处理，快速准确登记后报送办公室主任审批。（2）完善与局领导、各科室文件运转联系沟通机制，密切关注文件去向。2.针对未及时将文件转发承办各单位、机关科室的风险点防范措施：(1)在登记领导批示意见后，按照局领导的批示意见，及时转发相关各单位、机关科室签收、承办、不延误。（2）办公室工作人员在文件送出合理时限内要与承办各单位、机关科室联系，掌握文件运转情况。对可能需由有

　　关单位、机关科室办理的特急件，在报送局领导审批的同时，与有关承办单位、机关科室提前沟通，请其先行做好相关准备工作。

　　3.针对未督促相关单位、机关科室按时办结的风险点防范管理措施：（1）严格办文时限方面的规定。（2）文件上加盖限时办件章，要求承办各市区局、机关科室按时限要求办理并报办公室。（3）在市局OA系统设计文件督办提示系统。4.针对在文件多环节运转后去向不明的风险点防范管理措施：（1）办公室工作人员在市委、市政府收发室领取文件时，与文件收发清单仔细核对，从源头上防止文件缺失。（2）严格执行文件签收制度，及时与局领导、各科室沟通，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。对于机要件，局领导批示有关单位、机关科室负责人阅知的，局机要文件专管员要将文件亲送有关单位、机关科室主要负责人，并在办公室等候，各单位、机关科室主要负责同志阅毕后即收回妥善保管。（二）印章使用管理1.针对未审批盖章的风险点防范管理措施：（1）按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用。（2）对印章使用实行登记备案制度。2.针对印模丢失的风险点

　　防范管理措施：（1）确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。

　　（三）各项业务统计数据管理使用针对未经批准数据被别人（单位）获取利用的风险点防范管理措施：（1）制定统计数据使用审批单，其他部门单位、机关科室需要相关数据，首先要填写审批单，根据数据涉及的内容，报办公室负责人或分管领导审批。（2）对未公开的数据，使用和储存必须物理隔离，对其中重要的数据，安排专人负责管理。（四）档案管理工作针对违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险防范管理措施：（1）严格按照档案查询、服务收费的有关规定，向社会提供档案查询服务。（2）严格按照档案管理规定，档案及时入库、登记备案，加强档案的日常管理维护。（五）劳资人事工作针对滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的风险⑴认真贯彻落实《干部任用条例》等干部工作法规，《公务员法》及其配套法规，坚持德才兼备、以德为先的用人标准和注重实绩、群众公认的原则，全面考察干部的德、能、勤、绩、廉。⑵建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求

　　的干部考核评价机制。完善考核内容，改进考核方式，细化考核标准，坚持走群众路线，强化考核结果运用。⑶严格履行干部人事工作程序，不折不扣地执行干部选拔任用工作的各项规定。⑷坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部工作的透明度和公开性。⑸认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度的作用。⑹加强自身作风和纪律建设，进一步规范选人用人行为。⑺增强政治敏锐性，加强思想政治工作。

　　四、具体工作要求推进办公室廉政风险点防范管理意义重大、任务艰巨，要按照市局党组的统一部署，精心组织，周密安排，狠抓落实。（一）加强组织领导。廉政风险点防范管理是一项全新的工作，加强组织领导是关键。把这项工作摆在重要位置，列入议事日程，建立健全工作机制，办公室主任为第一责任人，副主任负责分管业务工作负分管责任，切实做好办公室廉政风险点防范管理的组织、协调、实施、考核等工作。（二）认真组织实施。组织办公室全体人员学习上级相关文件精神，不断提高参与风险点防范管理工作的积极性和主动性。紧紧围绕办公室廉政风险点防范管理的热点、难点问题，进一步完善管理措施，健全工作流程，狠抓各项工作制度和防范措施的落实，督促各岗位严格按照风险点管理要求做好本职工作。

　　（三）明确工作责任。坚持“谁主管，谁负责”的原则，一级抓一级，层层落实。办公室主任对廉政风险点的防范管理工作负全面领导责任。其他分管主任负责抓好分管岗位的廉政风险点的防范工作，确保落实到岗，落实到人。对落实不力、特别是发生违法违纪的人员，要严格追究责任。

　　(四)加强思想教育。要坚持开展经常性的党性党风党纪和廉洁从政学习和教育，使全体干部牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立“立党为公，执政为民”的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。

　　(五)严明用人纪律。对封官许愿或者为跑官要官的人说情、打招呼，以及泄露酝酿、讨论干部任免情况的，严肃批评教育，调离组织人事部门，造成严重不良后果的，要依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。对受贿卖官的，按有关规定严肃查处。对发现有重要违纪线索、不宜继续从事干部人事岗位工作的干部，要坚决调离岗位，认真进行调查核实。遏止用人上的不正之风，营造风清气正的用人环境。

　　附件：1.文件处理流程2.用印流程3.各项业务及数据统计运用流程⒋干部选拔配备工作流程⒌干部年度考核工作流程

　　⒍因公出国（境）人员备案审查工作流程⒎因私出国（境）审批工作流程⒏公章管理工作流程⒐干部人事档案管理工作流程⒑工资福利管理⒒评选表彰工作流程⒓行政惩处工作流程⒔思想政治工作流程附件1：文件处理流程按照通知到市委、市政府收发室收取文件

　　核对文件来文单位、份数拆除信封，逐件登记办件阅件急件一般文件

　　主任审批主任审批

　　报送分管副局长或局长阅知有关单位、科室阅知

　　报送分管副局长或局长审示呈送局领导

　　登记领导批示意见转发单位、机关科室承办相关单位、机关科室具体承办

　　转发单位、科室承办单位、科室具体承办

　　呈送局领导登记领导批示意见分送相关市区局、机关科室阅知

　　风险点风险点风险点风险点

　　附件2：印章、印模用印流程

　　用印人员核对用印审批手续从保险柜中取出印章或印模经办人员在《用印登记薄》上按栏目要求逐项登记

　　现场手工用印领取印模

　　确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。风险点

　　风险点风险点

　　附件3：各项业务统计数据提供流程

　　各项业务统计数据各单位、机关科室数据需求

　　其他部门单位数据需求办公室

　　办公室对外提供（风险点）

　　附件4：干部选拔配备工作流程

　　风险点提示：一是有可能严重违反干部选拔配备有关规定，导致封官许愿、买官卖官、跑风漏气的风险；二是有可能对干部“以才掩德”没有及时发现，导致“带病提拔”、“带病上岗”的风险。防范措施：1、严格执行干部工作法定程序，严明纪律要求。2、合理确定参加民主测评和考察谈话的人员范围，保障干部群众的知情权、参与权。

　　3、增强工作透明度，公开相关信息，杜绝暗箱操作。4、畅通反映问题的渠道，自觉接受群众监督，对群众来信来电反映的问题，认真组织了解核实，对发现违反廉洁自律规定的实行“一票否决”制度。5、坚持接受全局干部职工对各个工作环节的全过程监督。

　　研究制定干部选拔配备工作实施方案民主推荐

　　纪检监察部门全程监督组织报名

　　领导小组审定竞争上岗人选笔试和面试

　　工作实绩评定和民主测评党委决定考察对象人选组织考察党组决定拟任人选拟任人选公示党委决定任职人选

　　党委决定考察对象人选组织考察

　　党委决定拟任人选任职人选公示

　　党组决定任职人选办理任职通知

　　选任竞争上岗

　　资格审查办理任职通知附件5：干部年度考核工作流程制发年度考核通知各单位做好考核准备撰写工作总结和述职报告召开年度考核测评会进行考核谈话确定考核等次形成年度评价意见考核结果反馈与运用风险点提示：有可能存在考核不够深入和准确，导致对干部综合评价不够全面的风险。防范措施：1、按《关于建立促进科学发展的党政领导班子和领导干部考核评价机制的意见》和《公务员考核规定》等要求，合理确定参加测评和谈话的人员范围，保障干部群众的知情权、参与权。2、增强考核工作透明度，自觉接受群众监督。3、由两人以上组成考核小组进行考核测评和谈话。

　　附件6：因公出国（境）人员备案审查工作流程

　　因公临时出国（境）人员备案审查工作流程因公临时出国（境）人员备案因公临时出国（境）人员审查审核出国（境）任务审批件

　　审核出国（境）人员行政隶属关系、职级、原审查批件有效期及文号

　　填制《因公临时出国（境）人员备案表》（一式两份）审核出国（境）任务审批件

　　审核出国（境）人员行政隶属关系

　　出国人员所在单位填写《因公出国（境）人员审查表》（一式两份）

　　人事政工科审核分管领导审批《因公临时出国（境）人员备案表》、《因公出国（境）人员审查表》盖人事政工科公章，由人事档案归档录入政审备案信息

　　办件归档附件7：

　　因私出国（境）审批工作流程

　　因私出国（境）审批本人申请

　　所在单位主要负责人意见办公室审核

　　在职处级干部、离退休处级干部在职科级以下干部分管人事局长审核市委组织部审批

　　审批意见反馈所在单位办理因私出国（境）证照申请手续，按规定管理因私证照

　　录入因私出国审批信息办件归档

　　根据人员调配、任免、离退等情况向威海市出入境管理局新增、变更或撤销国家工作人员因私出国境报备信息附件8：

　　公章管理工作流程一般情况介绍信

　　申请使用公章局领导签字批准申请使用印章办公室主任签字

　　局领导批准

　　印章保管人员核对签字登记加盖公章

　　印章保管人员监印

　　风险点提示：滥用职权，擅自使用公章谋取不正当利益。防范措施：1、在公章使用管理上，严格执行市局有关制度规定和人事政工科公章使用保管制度，指定专人负责保管本科公章；2、用章时，经手人应签字登记，出示并留存办公室主任签字的原件。附件9：

　　干部人事档案管理工作流程干部人事档案工作流程严格遵守干部人事档案工作各项法规文件档案接收档案转出材料归档档案维护档案使用审核材料是否齐全请转档单位补充材料回执寄转档单位

　　录入档案转入信息档案目录编号入库收集档案材料归档填制档案转递通知单录入档案转出信息转出档案、回执存档审核材料是否完备入档材料登记台账材料归档人员调配任免离退调整档案目录、编号档案整理、装订查阅借阅复印证明附件10：

　　工资福利管理调配通知任免通知

　　根据工资文件核定基本工资办公室主任审批

　　报分管局长审批通知财务或直属

　　单位执行附件11：

　　评选表彰工作流程提出表彰意见，建议报请市局党委审定

　　起草下发表彰工作通知对上报材料进行审查提出拟表彰意见，报市局党委审定经市局领导批准印发表彰决定，发放奖牌、奖章和证书立卷归档；建立跟踪联系制度风险点提示：对各单位报来的材料审查不严，使不符合条件的个人或单位成为表彰对象；原则性不强，对说情、请客、“跑表彰要荣誉”的给予显失公正的照顾。防范措施：1、严格按照程序办事，对有不同意见的推荐表彰对象，要认真进行调查核实，避免因主观武断、工作失察，造成被动局面。2、重点审查征求纪检监察部门意见和履行公示情况。附件12：

　　行政惩处工作流程群众举报、公检法机关通知、纪检部门告知、日常工作中发

　　现涉嫌违纪线索

　　单独或会同有关部门调查核实相关情况，提出调查核实报告，按规定提出处理建议

　　处理建议报市局党委研究决定党组决定给予处分、免于处分或撤销案件按党委决定制发处理决定，按组织程序通知受处理公务员本

　　人将处分决定归入受处分公务员本人档案附件13：思想政治工作流程根据局党委的部署，结合形势任务的要求，把握思想政治工作的重点，指导各单位有针对性地开展工作了解广大干部群众的思想动态，为党组决策提供参考开展多种形式的思想政治工作，做到解决思想问题与解决实际问题相结合广泛发动广大干部职工，共同做好思想政治工作，努力创造良好的环境风险点：在政治思想工作中，可能存在政治敏锐度不高，不能及时了解广大干部职工思想动态的现象，不能为党委提供及时有效地决策参考。防范管理措施：增强政治敏锐性，适时开展调查研究，广泛了解干部群众思想状况，为党组决策提供及时有效的依据。

篇三：办公室内部机构廉政风险防控

　　办公室廉政风险点和防控措施

　　专业资料整理分享办公室廉政风险点及防控措施风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级未按本单位制定的制1、制定并公开公务公务度，擅自扩大招待范接待制度

　　1围、招待标准，虚报冒√接待领为个人或他人牟取2、定期公开公务接利益。待情况1、制定并公开会议会务办会时，未按本单制度会议位制定的制度，超财政2、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√

　　办会务议标准，或借办会为个人公或他人牟取利益。3、严格审查会议支出室1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。违反办公用品购置的办公用品2、购置物品一律造3规定，借机为个人或他√

　　购买册登记分发，严格管人谋取利益。理。3、严格执行政府采购制度。完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级

　　1、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印2、严格履行盖章审4印章使用√章，为委托人谋利或变批手续相谋利。3、反馈调查处理结果违反档案管理规定，私

　　自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案给单位带来不利影响和保密管理制度档案管理的；或未按规定保管文5和保密工√2、严格履行档案借档资料，导致资料丢作阅手续失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄

　　3、严格责任追究密。1、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公管理制度办车辆车私用，违规借车给他6人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使公使用

　　法规造成重大责任事用审批及备案室故。3、严格责任追究7车辆修理违反制度利用车辆修√1.到政府采购完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节

　　廉政风险点防控措施一级二级三级理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后报批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失真

　　1、公开程序和信息干部选拔3、干部考察失察，作2、严格执行干部选9√任用假拔任用条例规定4、私自泄露推荐、考3、纪检监察监督察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作

　　1、资格审查失察或作1、公开程序和信息10人员招录假√2、严格招录程序2、面试时作弊3、纪检监察监督完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级

　　1、采用民主程序1、不坚持标准2、坚持标准评优评先11√及奖惩2、不采取民主方式3、公开程序4、公示结果1、降低标准收党费12党费管理√按规定执行并公开2、不符合规定使用党办费公1．审批不符合条件的党员室

　　严格执行程序和标13党员发展√准，公示2．审批不符合程序的党员减排污1.审批办理不符合办排许可严格办证条件并按证条件的企业的排污14√要求核发排污许可许可证。办证核总量

　　核发排污许可总量发新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染√及要求核定量核定物新增总量完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1.对不符合条件的许1、公开申请许可需可申请予以受理。提供的材料清单2.对违反国家规定的2、公开监督电话建设项目项目予以通过审查。

　　16环境影响√3、反馈调查处理结3.对违反国家规定的果评价审批审项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律科私利。规定。1、公开申请许可需提供的材料清单

　　建筑施工对不符合条件的许可17夜间作业√2、公开监督电话申请予以受理。许可证3、反馈调查处理结果1、公开申请许可需1.对不符合条件的危提供的材料清单固体废物《危险废18和辐射管废转移受理

　　√2、公开监督电话物转移联理科单》2.违反规定审核通过3、反馈调查处理结果完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、公开申请许可需提供的材料清单危险废物

　　对不符合条件的许可19许可证受√2、公开监督电话申请予以受理理3、反馈调查处理结果1.在网站公开许可条件及资料清单。2.书面一次性告知辐射安全对符合许可条件的，不不予受理的理由。20√许可予受理3.定期向省环保厅

　　报告办证结果。4.公开监督电话。1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执律。21√监督检查法的的礼品或宴请2.加强组织监督。污染治理1、公开申请许可需环保设施对不符合条件的许可提供的材料清单22

　　√拆除、闲置申请予以受理2、公开监督电话受理完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级3、反馈调查处理结果

　　1.严格按照要1.对不符合条件求进行审查。上市公司的，违反环保法律法规23环境保护√2.加强廉洁自的，给予通过核查。核查审批律2.借机谋取私利。3.接受监督1.严格按照法不严格按照规定进律法规办事

　　污染源限行管理和审核。24√污管科期治理2.加强廉洁自借机谋取私利。律1.严格安装有关文1.受理申报把关不严，件规定和程序办事。环境污染申报不实，弄虚作假。2.自觉遵守法律法25整治专项√2.在项目申报、安排

　　规和廉洁自律规定。资金申请中，谋取私利。3、落实公开制度，接受群众监督。1.对不符合条件的单1．公开监督电话农村生态26生态办√位予以验收创建申报2．自觉遵守国家法完美WORD格式编辑专业资料整理分享风险类别

篇四：办公室内部机构廉政风险防控

　　一、办公室职责

　　（一)协助处领导处理日常事务，综合协调各科室的工作,联系上级部门和有关单位，检查、督促各科室任务完成情况。

　　（二)协助处领导起草制定单位各项行政管理工作的规章制度，并负责监督单位有关规章制度的执行情况。

　　（三）负责单位文件、资料的收发、起草、缮印、归档管理，做好上级部门以及往来行文的呈批、注办、催办和收发工作。

　　（四）负责单位年度工作计划、工作总结等报告的起草编写工作,做好相关信息报送工作。（五）负责单位****、网络安全工作,保管和使用单位公章。(六）负责组织和安排各种会议，做好行政会议记录、草拟会议纪要等工作。（七）负责管理处行政后勤管理工作，购买、保管和发放日常办公物品,做好单位公务接待、饭堂管理和公务用车管理等工作，安排搞好办公区域公共环境卫生工作。（八)负责单位各项资产的登记和管理工作。（九)负责组织开展精神文明活动，文化和体育等活动。（十）完成处领导交办的其他工作。二、办公室风险防控和强化措施

　　序职权号名称

　　办公室行政权力廉政风险点和防控措施

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　1.保管：办公室专人负责公务印章（公章、专用章、缩印、钢印和领导人名章）的管理，执行严密的印章保管和使用制度，确保印章的安全.

　　2。签字审核：用印前，首先检查有无相关权限领导人批准

　　用印的签字。单位公章使用,必须有处长或副处长的签字。

　　违反印章使用规3.文件复核：公文承办人将公文（包括附件）,连同文头稿纸、底稿

　　定，不按程序和范围和办文依据件等一并送印章管理人员复核，印章管理人员检查公文1印章管理使用印章，管理不严，是否与领导签字发文稿一致，以及公文稿是否经办公室主任审核把

　　造成不良影响。

　　关。

　　办公室

　　4.盖章:复核确认无误后，按要求盖章。

　　机要工

　　5.记录与存档：每一次用印都记录在案或留底存档.印鉴管作人员

　　理人员按档案管理要求完整保存所有盖章文件,及时立卷归

　　档。

　　为牟取私利，出卖内1.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定,加强

　　部信息情报，获得经法规学习，提高中防范意识，不被金钱所诱惑，不循私情,

　　文件档案

　　2

　　济利益;因责任心不

　　遵纪守法。

　　管理

　　强，导致密码电报、2.增强责任心,照章办事，杜绝密码电报、密级文件在传阅、

　　密级文件在传阅、管管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　理、销毁过程中泄密，造成文件丢失等。

　　1。办公室根据上一年度机关日常办公用品消耗用量，制定采购计划,原则上由办公室统一购买.

　　日常办公用品管理员

　　2。采购回来的物日常办公用品管理员清点、登记、造册入

　　库，有序放置。单位工作人员根据办公需要到办公室领用日常办

　　办公用品，并办理登记手续，领用大件物品的填写领用出公用品

　　库单。仓管员每月办公用品消耗情况进行清点，每季度将管理员

　　侵占公共财物、铺张

　　浪费;

　　办公用品消耗情况报办公室主任和计财科备用.

　　3日常办公管理不善，未按规定3.单位工作人员调动或退休的，要填写固定资产清退单,由国有资用品管理发放使用,放任他人所在科室负责人和单位资产管理人员签署移交和清退意见,产管理

　　侵占公共财物和铺张经办公室审核，再到人事部门办理有关手续。

　　责任人

　　浪费。

　　4。强化节约意识，培育节约行为，控制日常办公用品用量.

　　严格控制办公用品配备标准，争取各项费用合理下降。提

　　倡无纸化办公，节约使用公办用纸，不打印、复印私人材料。公文用纸一律采用双面印制，打印和复印用纸提倡双面使用、回收使用。提倡正确使用和维护办公设备。使用

　　单位工作人员

　　过的信封、便笺、复写纸、回形针、大头针等用品，有使

　　用价值的,提倡继续使用.

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人

　　备注

　　1.办公室负责单位公务车辆的管理，严格按照有关规定购置

　　和调配公务车辆、配备驾驶员，严格控制与公务车辆有关办公室

　　的各项支出，并指定专人具体执行单位公务车辆的日常调主任

　　配和管理.

　　2.严格用车：办公室制定《公务出行保障及公务用车使用管理办法》，明确规定市区用车、长途用车、会议用车等单位公务车辆使用的范围和条件,并严格按照规定的用车范围派公车私用；对车车.

　　公车管理负责

　　人

　　辆调配、维修审查把3。派车程序：处领导日常公务用车由办公室统一安排、保4公车管理关不严，放任他人公障；各科室通过纸质派车单申请用车，用车人员填写用车公车管

　　车私用。

　　申请，由科室负责人签字、办公室负责人提出安排意见、理负责

　　处领导审核后交公务用车管理员安排用车。特殊紧急情况人

　　用车的，直接与办公室联系派车，事后补办有关手续。

　　4。车辆加油管理：实行定点加油,车辆凭加油卡对车号加油.在外地确实无法使用加油卡的，请示处领导同意后先在其它加油站加油，返回后凭发票报销.每月由公务用车管理员和财务人员凭加油单统一与定点加油单位结算。每辆车加油数每季度统计并公布一次。

　　公车管理负责

　　人

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　5.车辆维修管理试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向公

　　车管理管理负责人报告车辆需修理的项目,经确认后凭修理

　　通知单进厂修理。车辆修理后,驾驶员现场核实，满意后办妥车辆接收手续。车辆出厂后由公车管理负责人检验确认后，予以报销。出长途车过程中修理的，回来后出具正式发票,并由用车人证明签字，报处领导审批同意后，予以报销。修

　　公车管理负责

　　人

　　车后及时与修理厂结算，定期公布。

　　公车私用；对车辆调

　　配、维修审查把关不6。其他用车支出管理。长途车在外过桥、过路、停车费,返公车管4公车管理

　　严，放任他人公车私回后及时报销.所有车辆保险、养路费的免征、缴纳，由公车理负责

　　用.

　　管理负责人按上级有关规定统一办理。

　　人

　　7。驾驶员管理：试行驾驶员违章违纪扣分制，把安全行车、文明服务作为驾驶员个人年终考核的重要内容，对未经批准公车私用，将车辆擅自交给他人驾驶，在汽油费、修理费等公车管发票上弄虚作假、冒领公务等违纪行为，予以扣分、扣工资、理负责下岗学习配需、辞退等严厉处罚。驾驶员擅自公车私用而引人发责任后果的，由当事驾驶员自负,并承担一切经济责任。

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　擅自扩大招待范围、1.经费支出管理：公务接待经费管理严格遵照自治区财政厅办公室招待标准、随意接待、和区厅相关文件精神执行，控制支出标准，规范列支渠道。经办人

　　公务接待私自接待、假公济私、

　　5

　　管理铺张浪费、少吃多结、2.公务接待经费核销，须填写公务接待单,经处领导签字后，办公室

　　虚报冒领、索要收受

　　按财务管理规定程序和权限报审核批准。对未按规定报批自行接待或超标准接待的，开支费用不予报销。

　　经办人

　　回扣等.

　　1。各科室需添置、更新购买办公设备，应于月初由所在科办公室

　　室向办公室提出书面申请.办公室在月底将审核汇总后的结

　　未按规定采购物资、果报处领导审批后再根据资金情况办理采购事宜.

　　经办人

　　办公设备和办公用

　　6办公设备品，少购多结、以次2.购置办公设备属自行采购范围的由办公室统一采购，属询办公室

　　采购充真、索要或收受商价采购的，按照货比三家的询价采购规定办理。属政府采购

　　家馈赠、宴请或娱乐规定范围内按单位政府采购要求由计财科办理。

　　经办人

　　活动，以权谋私.

　　3。政府采购回来的物资由购买科室认真验收，购货发票交办公室办理固定资产入库和领用手续。

　　国有资产管理责任人

篇五：办公室内部机构廉政风险防控

　　组织召开班子会议学习区市县关于推进廉政风险防范管理工作的文件精神结合我镇实际研究制定回头看活动的具体工作方案组织干部认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则和农村基层干部廉洁履行职责的若干规定进行反面教育学习宣传先进典型上廉政党课开展反腐倡廉专题讨论提高党员干部的廉洁从政意识自觉防范廉政风险为开展排查防控廉政风险回头看奠定基础

　　办公室廉政风险防控措施方案(2)

　　办公室廉政风险防控措施方案篇4为进一步巩固我局廉政风险防控机制建设成果，提高全体党员干

　　部特别是领导干部廉政风险防范意识，按照博委办[20__]42号《关于印发博罗县开展廉政风险防控回头看工作实施方案的通知》精神，我局结合工作实际，制定本实施方案。

　　一、指导思想全面贯彻党的__大和中央纪委__届六次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局，坚持以人为本、执政为民，坚持惩防并举、标本兼治。二、工作目标通过开展廉政风险防控“回头看”活动，进一步厘清司法行政系统公职人员的权力界线，规范权力运行程序，完善风险防范措施，强化和健全以积极预防为核心、以强化管理为手段、以确保司法行政系统公职人员行为规范、廉洁、安全为目的的科学防控机制，筑牢反腐倡廉制度防线，为建设幸福博罗提供有力政治保障。三、工作范围各司法所、局机关各部门。四、工作步骤及时间安排(一)开展学习教育，强化思想发动(5月2日至5月9日)。组织学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》(中发[20__]19号)、中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发[20__]42号)等文件，进一步统一思想，充分认识廉政风险防控是长期性、动态化的工作，不断完善、更新、规范，为开展廉政风险防控“回头看”活动做好思想发动。(二)开展自查梳理，及时更新完善(5月9日至5月30日)。坚持“准、全、实”原则，开展司法行政系统廉政风险自查梳理

　　工作。一是结合我局自身业务职责、机构设置、权力事项、人员结构等调整，对照本单位初期查找的岗位职责、工作流程、风险点、风险等级、防范措施和廉政风险防范管理落实情况逐条、逐项进行梳理、排查、验证，切实做到“准”。二是做到自查梳理人员“全覆盖”，一个不落;自查梳理内容“全覆盖”，一个不少;自查梳理方式“全覆盖”，一环不缺，切实做到“全”。三是把廉政风险自查梳理与业务工作、岗位职责结合起来，防止避重就轻、避实就虚，预防出现廉政风险自查梳理的结果与实际业务工作相脱节的现象，切实做到“实”。

　　(三)推进权力运行公开，深化内部监督和外部监督(5月31日至6月19日)。

　　1、将落实廉政风险排查防控风险点、风险等级、表现形式和防控措施的“上桌、上墙、上网、上脑”工作，做到自我监督、内部监督和社会监督相结合。

　　2、推进权力公开透明运行，通过网站、公告栏、新闻媒体等途径，主动向社会公开职权目录、“权力运行流程图”和行政裁量权基准等。

　　3、组织公证处、法援处等窗口服务部门开展廉政承诺公开活动，公开承诺、公开单位职能、公开执法人员信息，接受社会监督。

　　(四)考核、验收和总结阶段(6月20日至7月15日)。1、制定考核办法。各部门要明确廉政风险管理的组织机构，明确验收考核内容及标准，要将对个人、部门的廉政风险防控管理工作考评与机关工作人员及部门全年工作成绩考核、与窗口单位行风评议、与干部选拔作用民主测评结合起来，纳入到年度考核项目中。同时要对拟提拔的干部进行任前廉政考试和廉政风险教育，防腐拒变于未然。2、建立廉政风险防控管理工作档案，迎接考核验收。纪监室负责做好相关材料的归档工作，及时把找出的风险点、制定的防范措施、建立的规章制度及考核评估办法等各项工作成果分门别类进行梳理，建立工作台账。在6月20日前，将开展廉政风险防控机制建设“回头看”工作以来的所有文件资料装订成册，以备考核验收。3、总结报送工作。纪监室注意及时总结廉政风险防控机制建设中的做法成效，根据形势任务变化，不断改进和创新制度、机制，完善

　　管理方法，推进廉政风险管理工作步入动态、持久和良性发展轨道。将“回头看”工作总结材料于7月15日前报送县纪委党廉室。

　　五、工作要求1、突出重点防范，建立廉政风险防控长效机制。在加强廉政风险防控工作中，必须突出“重点防控”(重点对象、重点领域、重点环节、重点任务)，对原有管理制度和防控措施进行梳理，对不能适应现实需要的进行修订和完善，对管理上存在盲区和漏洞的及时加以规范。同时，将一些成熟有效的防控措施上升为制度，健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化，规范化，增强防范工作的针对性。2、加强领导，明确责任。局领导班子及成员要切实履行“一岗双责”，认真抓好所分管部门的廉政风险防控工作。各部门要积极配合纪监室，认真解决好工作中遇到的问题，推动廉政风险防控、规范权力运行工作深入开展。3、加强宣传教育。要把加强廉政风险防控工作纳入反腐倡廉宣传教育工作的总体部署，开展专题培训，加大宣传力度，考育和引导党员干部积极参与，为推动廉政风险防控工作营造良好社会氛围。办公室廉政风险防控措施方案篇5为进一步落实中纪委十七届七次全会精神，提高廉政风险防范管理工作成效，加大从源头上预防腐败的工作力度，按照新党发[20__]09号文件精神，结合新堡镇实际，特制订“廉政风险防范管理回头看”活动实施方案。一、目的意义以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入开展“排查防控廉政风险回头看”活动，是贯彻落实党的十七大和中纪委十七届七次全会“深入推进党风廉政建设反腐败斗争”精神，加强源头治腐的重要举措;是深入学习实践科学发展观，创新体制机制，促进我镇党风廉政建设目标实现的重要保障;是推动贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20__—20__年工作规划》的一项重要工作举措。二、目标要求按照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督科控化、管

　　理规范细核化、顺应形势常新化”的要求，开展一次廉政风险防范管理“回头看”活动。通过开展廉政风险防范管理“回头看”活动，进一步巩固、深化我镇廉政风险防范管理工作成果;进一步增强广大干部特别是领导干部风险防范意识;进一步健全完善制度机制，形成内容科学、程序严密、配置完备、有效管用的反腐倡廉制度体系;全面推进廉政风险防范管理工作向农村延伸。到今年年底，在全镇各单位基本形成以“领导带头、权力公开、流程监管、节点控制、制度规范、动态管理”为主要内容的风险防控长效机制，推进全镇反腐倡廉建设取得新的明显成效。

　　三、工作步骤和内容(一)开展警示教育,思想再发动(3月12日至3月15日)组织召开班子会议，学习区、市、县关于推进廉政风险防范管理工作的文件精神，结合我镇实际，研究制定“回头看”活动的具体工作方案，组织干部认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《农村基层干部廉洁履行职责的若干规定》，进行反面教育，学习宣传先进典型，上廉政党课，开展反腐倡廉专题讨论，提高党员干部的廉洁从政意识，自觉防范廉政风险，为开展排查防控廉政风险“回头看”奠定基础。(二)开展自查梳理，及时更新完善(3月15日至20日)结合工作任务，部门职责，机构设置，权利事项，人员结构等调整变化，对去年梳理出来的原有的风险点、防范措施以及三年来廉政风险防范管理的落实情况进行一次梳理和自查、更新、调整、完善。“回头看”查找的7个方面的具体内容：一是风险点查找得是否准确，是否找准了权力运行的关键环节和薄弱环节;二是风险点查找得是否全面，在已查找得风险点之外是否发生过违法违纪问题和群众反映强烈的突出问题;三是看防范措施制定得是否可行，能否在实际工作中操作执行;四是看防范措施是否得到有效落实，违纪违规行为是否得到有效预防;

　　五是看权力事项是否有新的调整变化，风险点是否及时补充调整;六是看风险防范管理工作取得了哪些成效;七是看风险防范管理工作还存在哪些问题等。(三)加强制度建设，建立长效机制1、补充完善风险点、健全完善防控措施(3月28前)。对原有的管理制度和防控措施进行一次梳理，对不能适应现实需要的要进行修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞，及时制定落实相关措施加以规范，防范措施的制定要增强针对性和可操作性，经主管领导审核把关后，分别填报领导班子、班子成员、站所办和个人风险防控表。其中领导班子成员要结合各自的职责和分管工作做出廉政承诺。将一些成熟有效的防控措施及时固化上升为制度，健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化、规范化，增强防控工作的针对性。各站所办要将廉政风险防控表和防控流程图上报镇纪委。2、建立风险防控台账，进行公开公示(4月5日前)镇纪委要将风险防控表、风险防控流程图、建立健全的制度机制等相关文字材料，进行整理归档，建立台账。3、总结“回头看”工作(8月30日之前)及时制定更新防控措施，认真落实风险责任制、预警机制、政务公开制度。结合实际，积极探索排查防控风险的新思路、新办法，工作中采取的一些新举措、建立的新机制、取得的新成效要进行认真总结。四、工作要求提高认识，加强领导。“排查防控廉政风险回头看”活动是落实科学发展观、源头治腐、加强机关效能建设的一项重要工作，要增强工作主动性和责任感，加强对“排查防控廉政风险回头看”工作的组织领导，制定工作机构和人员负责这项工作，要把“回头看”融入部门业务工作之中，各分管领导和站所长认真负责，将风险排查向岗位、个人延伸。要继续做好巩固、完善、深化工作，着力建立健全廉政风险防控长效机制。办公室廉政风险防控措施方案篇6

　　一、指导思想和目标要求1、指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，积极拓展从源头上预防腐败的工作领域，不断创新制度，完善机制和工作方法，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动县委统战部党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为县委统战部各项工作科学发展提供有力的政治和纪律保证。2、目标要求：按照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督可控化、管理规范积核化、顺应形势常新化”的要求，以腐败易发多发的重点环节和部位为重点，形成教育、制度、监督于一体的廉政风险防控长效机制，完善配套制度，进一步巩固和深化统战部门廉政风险防范管理工作成果，形成防控体系完善、风险清晰、定级准确、措施得力、执行有力、预防腐败成效明显的廉政风险防控工作新格局。二、工作原则惩防并举，注重预防;分步实施，扎实推进;确保质量，务求实效。三、组织领导回头看工作在县委统战部“廉政风险防控工作”活动领导小组领导下进行，具体日常工作由领导小组办公室负责协调。四、活动对象统战部全体干部职工及各办公室五、工作内容和方法步骤(一)制定方案，规范体系、搞好思想再发动(20__年4月6日—4月20日)。召开统战部党员干部职工动员会，搞好思想动员，明确任务要求。结合“反腐倡廉宣传教育月”活动，组织党员干部职工认真学习有关廉政风险防控机制建设文件，深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，观看警示教育片，上廉政党课、开展风险防控讨论等方式，提高党员干部的廉洁从政意识，增强防范廉政风险的自觉性。班子成员和干部结合自身工作职责作出廉政风险防控承诺，并结合实际，制定具体实施方案，做到任务细化、措施有力、操作性强。

　　(二)开展自查梳理，细化风险等级，及时更新完善(20__年4月215月15日)。领导和干部及各部室对照20__年查找的风险点，同时结合各自工作职责进行自查，对去年梳理出来的权力事项、廉政风险点、工作流程、防控措施进行一次梳理和自查，及时更新、调整、完善。主要从以下6个方面进行自查：一看权力事项是否有新的调整和变化，是否随着权力事项的变化开展风险点排查、补充、调整。二看权力运行是否按照归定的运作流程规范操作，是否按照制定的防控措施对风险点进行防控。三看已排查出来的风险点是否发生过违法违纪问题，防控措施有没有起到实际效用。四看本单位是否遗漏风险点，在已排查的风险点外是否发生违法违纪问题和群众反映比较强烈的问题。五看风险预警措施是否落实，是否起到早提醒、早打招呼，有效防范风险发生的作用。六看党务政务公开工作是否落实到位，行政权力运行的全过程是否向服务对象公开，“人、财、物”等内部管理是否定期向干部职工公开。

　　(三)加强制度建设，建立长效机制(20__年5月16-5月31日)。各办公室对原有的管理制度和防控措施进行再次梳理调整，对不能适应现实需要的要进行重新修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞，及时制定落实相关措施加以规范，将一些成熟有效的防控措施及时固化上升为制度，形成一套完备的风险内控体系。加强梳理，制定工作流程图，明确廉政风险点，制定防控措施，于5月31日前报送统战部领导小组办公室备案。

　　(四)加强监督“回头看”(20__年6月1-6月15日)。单位主要负责人要切实担负起廉政与监管风险点防范回头看“第一责任人”的责任，对本单位科室及干部职工在“回头看”问题上认识不到位、排查不扎实、防范措施执行不力的问题要及时纠正，各办公室涉及的新一级、二级风险点要按照要求进行自查，并将自查情况归档备查。统战部“廉政风险防控工作”活动领导小组随时组织相关办公室对风险环节、风险点防控制度落实情况进行督查考核。

　　(五)搞好总结，积累经验(6月16日至6月25日)。各办公室对“回头看”工作开展情况进行认真总结分析，从风险点产生的原因、

　　防范措施的落实情况等方面进行深入分析。要有重点地从思想风险、机制风险、履职风险的防范上进行深层次的分析，从源头上着手修订和完善相关规章制度，提高制度的针对性、可行性、规范性，做到“没问题早防范，有问题早发现，一般问题早纠正”，使监督制约机制延伸到岗位管理的各个环节，从而形成一个点、线、面全方位覆盖、全过程控制的廉政风险防控机制。“回头看”工作结束后，各办公室要进行认真总结，将总结、信息等相关材料于6月20日前报送领导小组办公室。

　　六、工作要求(一)提高认识，加强领导。单位主要负责人要加强对廉政风险防控管理工作的领导，认真履行“一岗双责”，切实担负起第一责任人的责任，做到层层抓落实。各科室要增强工作的主动性和责任感，进一步提高对开展“回头看”活动必要性和紧迫性的认识，做到思想统一，任务明确。要在去年廉政风险点排查取得初步成效的基础上拉高标杆，找准找全关键的风险点，将风险防范措施具体到每个岗位、每个党员干部，达到化解廉政风险，有效预防腐败的目的，把廉政与监管风险点防控工作向更深、更细的层面推进。(二)统筹兼顾，注重实效。党员领导干部要把开展好“回头看”活动作为推动各项工作创新发展的强大动力，正确处理好“回头看”活动与日常工作的关系，做到统筹兼顾、合理安排。要把“回头看”活动与统战部党务政务公开、效能建设、创先争优、风清气正发展环境及“三查找、三转变”等活动紧密相结合，确保“回头看”活动不走形式、不走过场，取得新进步，获得新成效，为统战部各项重点工作任务的圆满完成保驾护航。(三)加强宣传，营造氛围。通过召开讨论交流会议、指定宣传手册等形式，将“回头看“活动贯彻到每个领导和干部职工，形成人人参与防控、人人懂得防控、人人主动防控的良好工作局面。(四)结合实际，加强督查。各办公室要紧密结合业务工作实际，做好巩固、完善、深化工作。统战部将此项活动纳入到党风廉政建设责任制考核内容之中，领导小组办公室对活动情况进行督促检查，保证

　　“排查防控廉政风险”活动回头看工作扎实开展，取得实际成效。

篇六：办公室内部机构廉政风险防控

　　importantelectricalequipmenttrayscabinetsscreensdevelopmeasurespreventdamagematerialsduringstackingsupportsselectappropriate质监站廉政风险点及防范措施一工作职责负责调查核实受监工程的勘察设计施工单位和建筑构件厂的资质等级核验工程质量等级和建筑构件质量检查企业评定的工程质量等级监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况参与重大质量事故的处理负责工程质量争端的仲裁

　　泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点及防范措施

　　泾川县住房和城乡建设局二0一0年七月

　　办公室廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责协调局领导处理日常工作；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理；负责全局人事管理工作；负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。二、廉政风险点⑴人事录用、调动、工资福利，⑵城建档案管理，⑶城建档案管理处罚，⑷人员奖惩及评优评先，⑸上级批转、本级受理投诉处理。三、防范措施⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中，严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节，并专人负责登记，验收人及主要责任人签字⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚，实行处罚前批准制和公示制。

　　⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记，主任要签字把关，每月由单位负责人进行监督检查。

　　财务科廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责办公用品、后勤物品采购；负责经费预决算和计划编制、执行工作；负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。二、廉政风险点⑴经费拨付。⑵财务报销。⑶开支预算。⑷资金管理。⑸票据管理。三、防范措施⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。⑷规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

　　⑹强化物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领，要有发放登记。⑺完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准，履行招待费开支审批手续。⑻落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限，公开上述工作结果。⑼坚持定期监督。中心廉政风险点防范办公室每年度组织相关部门，对上述防范措施落实情况进行监督检查。

　　质监站廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责调查核实受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级，核验工程质量等级和建筑构件质量，检查企业评定的工程质量等级，监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况，参与重大质量事故的处理，负责工程质量争端的仲裁。监督施工企业及施工现场的安全教育和安全管理及文明施工管理；负责管理检查施工现场安全事故隐患和消除隐患，参与处理安全事故；对施工现场的施工机械、机具、脚手架工程、施工现场的安全防护、基抗支护、模板工程、“三宝四口”及临边防护、施工用电、塔吊、物料提升机、起重吊装等安全设施和机械进行使用前验收；建设工程开工前，审查资料，办理《建设工程安全生产开工许可证》；竣工验收之前，审查施工现场安全管理资料核发《施工现场验收合格证》。二、廉政风险点⑴建设工程质量违法行为处罚。⑵建设工程竣工验收备案。⑶建设工程质量监督检查。⑷建设工程质量监督手续审核。三、防范措施

　　⑴严格审批条件。坚持前置审批程序，手续齐全方能办理相关工作。⑵严格审查各项建设工程文件，加强审核把关。⑶严格执法监察。坚持2人以上监督检查，对检查出的问题现场下调整的通知书，由当事人签字，执法办事人签字。⑷建立健全监督检查台帐，由专人负责对检查内容、处罚的形式、标准等进行登记，每月报主管局长审核。⑸领导加强审核，同时落实听证等程序，充分听取厉害关系人意见。

　　房管局廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责全县房屋产权产籍登记，房地产企业监督和管理。二、廉政风险点（1）违规违纪办理房屋权属登记，以权谋私，以岗谋利，向服务对象吃、拿、卡、要。（2）房地产市场监管不力，违规发放商品房预售许可证和变更商品房备案合同。（3）测绘行业监管不当，违规进行测绘资质备案，不依法进行房屋面积测算。（4）违反规定超标接待、宴请，公车管理不严格，办公用品管理混乱，报销票据审核不严，财务核算不及时（5）维修资金归集不及时，不按规定程序提取使用；对物管企业监管不严，违规审批物业公司资质，不依法调处物业纠纷投诉。三、防范措施（1）加强全局干部职工房地产管理法律法规和廉政准则学习，全面提高法律政策水平和廉洁自律意识；公开办事程序，认真落实错案追究制度。（2）加大房地产市场监管和执法力度，认真受理违规案件，积极调处纠纷；对商品房预售许可证发放坚持现场查勘；商品

　　房合同备案和变更严格按程序办理，明确责任，杜绝钱权交易。（3）认真学习测绘相关法律法规，提高自身业务水平，严格监管测绘公司；增强对测绘行业违规行为的查处力度；严格按规定备案；杜绝玩忽职守，以权谋私。（4）加强思想政治学习，树立廉洁自律观念，严格执行国家财经制度，坚持按规章制度办事。（5）严格按维修资金管理办法缴存和提取，杜绝人情关；加强对物管企业的监管和沟通，严格按规定审批资质；认真处理物业纠纷投诉，积极协调物管企业与业主关

　　房改办廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责全县城镇住房保障和廉租补贴申请、摸底，审核、发放等工作二、廉政风险点（1）住房保障工作监管不到位，住房保障申请审核把关不严，挪用专项资金。（2）在廉租房分配，廉租补贴摸底、审核上不严格，不负责，不严格按照相关规定办事，违反工作纪律，接受当事人礼金。（3）在审核廉租住房补贴发放上徇私舞弊。三、防范措施（1）加强政策业务学习；严格遵循三级审核，两级公示的机制，充分发挥街道社区基层组织优势，认真执行入户调查、组织评议、公示等程序；建立监督制约机制，杜绝资金被挪用。（2）加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。（3）落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。

　　自来水公司廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责1、负责县城各单位、居民用户的管道安装、供水及水费收缴工作。2、组织编制生产运行作业计划，搞好生产系统的指挥与协调工作，确保用水量。3、负责水质监测检查和管理工作，确保水质，提供优质出厂水源。4、根据服务区用水需求和供水能力，作好供用水规划的勘察设计。5、负责公共供水设施的管理维护工作。6、健全完善服务机制，确保供水服务。7、查处无入户手续、私拉乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为。8、完成上级部门安排的其他工作任。二、廉政风险点（1）对偷盗、破坏供水设施的行为在实施处罚。（2）对供水设施的维护管理不及时，不到位。（3）违规违纪办理自来水入户手续，以权谋私，以岗谋利，向服务对象吃、拿、卡、要。（4）以公司名义私自接纳室内外供水管道安装工程。三、防范措施(1)严格各项处罚收费制度。专人负责，建立处罚台帐表，

　　对处罚的数目金额进行登记，同时由单位主要负责人签字，并定期报主管局长审验。⑵加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。

　　环卫处廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责全县环境卫生的清扫、清运及卫生状况进行监督和管理。二、廉政风险点⑴违反市容和环境卫生法规实施处罚。⑵搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施现场踏勘和受理审查。⑶拆除环境卫生设施拆迁方案的批准。⑷城市生活垃圾收集、运输、处理监督。三、防范措施⑴严格各项处罚收费制度。专人负责，建立处罚台帐表，对处罚的数目金额进行登记，同时由单位主要负责人签字，并定期报主管局长审验。⑵加强内部监督，建立健全各项规章制度，对违反工作纪律的，按照相关规定，严肃责任当事人的责任。⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限，进行公开，做到公开透明。

　　园林处廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责负责绿化修剪、整形、及育苗等工作；管理公园内花草树木，防止破坏。负责公园内卫生监督管理和公用设施维护；负责各种绿化浇水、施肥、病虫害的防治及绿化隔离带锄草等工作；负责绿化新植、改造工程的设计、造价预算工作；维修排水等市政设施，保证市政公用设施正常使用。二、廉政风险点⑴临时占用城市绿地审查和现场踏勘和收费。⑵城市树木修减、砍伐的审查和现场踏勘。⑶古树名木的迁徙、买卖和转让审批。⑷绿化工程设计方案审查。三、防范措施⑴落实公开制度。坚持公示制，公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明。⑵严格各项收费制度。专人负责，建立健全收费制度，对收费的金额进行详细登记，并做到负责人签字制度。⑶严格审核和审批制度，依据行政许可制度。⑷加强内部监督，定期对建立的各种台账进行检查，对违反工作纪律和擅自减免收费金额的，严格执行责任追究制。

　　招标办廉政风险点及防范措施

　　一、工作职责对招标工程职责投标活动及其当事人依法实施行政监督和管理；代表政府行使工程造价管理职能，同时，搜集工程造价的各种信息，为定额管理和定额编制提供基础资料。业务上受保定市造价站的管理；从事招标代理业务并提供相应服务；接受招标人（建设单位）的委托对建设工程招标工作的组织进行代理，代编招标文件计算工程量并列出工程量清单，代编标底，组织开标、评标和定标，直至与中标单位签订合同进行招标工作总结；工程投资估算与评价；工程概算、预算编制与审核；工程招标标底、投标报价与审核。二、廉政风险点⑴投标限价审核备案的条件审核。⑵各工程建设合同的备案。三、防范措施⑴严格审批条件。坚持前置审批程序，手续齐全方能办理相关工作，⑵严格审查各项建设工程文件，加强审核把关，⑶建立招标审批台帐，对招投标等进行详细登记，并定期报主管领导。

　　综合执法大队廉政风险点及防范措施

　　一、工作职能⑴行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制性拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。⑵行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。⑶行使城市园林和绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。⑷行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。⑸行使城市市政工程设施方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。二、廉政风险点：⑴违反园林绿化法规规章处罚实施处罚。⑵违反市政设施建设管理法规处罚。⑶城市装饰设施审批审查和现场踏勘。⑷城市道路设施管理。三、防范措施：⑴落实公开制度。坚持将执法检查的内容进行公示，并公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明

　　⑵严格户外广告审核，对手续齐全，内容规范的按程序审批，并建立审批台账，由负责人签字。⑶严格执法监督，坚持3人以上进行执法，对违法行为进行当事人及执法现场签字制度，不处罚的内容登记造册，报主管领导批准。⑷严格罚没物品的管理。对扣留罚没款物的数量、质量、品种现场进行严格登记，由专人负责管理。在做出解除封存之前，由主要领导负责人查验核对。

篇七：办公室内部机构廉政风险防控

　　办公室廉政风险防控措施方案篇1

　　一、工作目标

　　办公室主要负责机关文书、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、行政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕文印管理、统计数据管理、劳资人事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运用教育、制度、监督、改革等措施，集中力量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。

　　二、办公室廉政风险点及其表现

　　1.在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险。

　　2.在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。

　　3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别人或单位获取利用的风险。

　　4.在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。

　　5.在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。

　　⒍滥用职权。封官许愿、买官卖官，搞权钱交易、权权交易;违反干部人事工作规定，为跑官要官的人说情、打招呼，联系和引见有关人员;徇私舞弊，以权谋私，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾;在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。

　　⒎用人失察。考核考察不够深入和准确，工作走过场，对干部综合评价不够全面，对干部“以才掩德”没有及时发现，导致“带病提拔”、“带病上岗”;在公务员录用等工作中实地考核失察，留有隐患。

　　⒏工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平;因疏忽违反工作程

　　序，或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度，造成不良影响或后果;调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　⒐监督不力。干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头;对拉票贿选等问题不能及时发现、报告、制止;对群众反映的线索不能及时调查处理。

　　⒑行为失范。违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开的信息;拉帮结派、搞亲亲疏疏;收受他人贵重礼品、礼金、有价证券和支付凭证，参加可能影响工作的宴请、旅游和其他消费娱乐活动;接受单位或个人支付应由本人或配偶、子女等亲属负担的费用。

　　⒒缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。

　　三、廉政风险点防范管理措施

　　对上述廉政风险点，要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施，进行有效防范。

　　(一)文件运转管理

　　1.针对未及时将文件报送领导审批的风险点

　　防范管理措施：(1)办公室工作人员快速浏览文件，根据文件时限要求区别处理。对急件单独处理，快速准确登记后报送办公室主任审批。(2)完善与局领导、各科室文件运转联系沟通机制，密切关注文件去向。

　　2.针对未及时将文件转发承办各单位、机关科室的风险点

　　防范措施：(1)在登记领导批示意见后，按照局领导的批示意见，及时转发相关各单位、机关科室签收、承办、不延误。(2)办公室工作人员在文件送出合理时限内要与承办各单位、机关科室联系，掌握文件运转情况。对可能需由有关单位、机关科室办理的特急件，在报送局领导审批的同时，与有关承办单位、机关科室提前沟通，请其先行做好相关准备工作。

　　3.针对未督促相关单位、机关科室按时办结的风险点

　　防范管理措施：(1)严格办文时限方面的规定。(2)文件上加盖限时办件章，要求承办各市区局、机关科室按时限要求办理并报办公室。(3)在市局OA系统设计文件督办提示系统。

　　4.针对在文件多环节运转后去向不明的风险点

　　防范管理措施：(1)办公室工作人员在市委、市政府收发室领取文件时，与文件收发清单仔细核对，从源头上防止文件缺失。(2)严格执行文件签收制度，及时与局领导、各科室沟通，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。对于机要件，局领导批示有关单位、机关科室负责人阅知的，局机要文件专管员要将文件亲送有关单位、机关科室主要负责人，并在办公室等候，各单位、机关科室主要负责同志阅毕后即收回妥善保管。

　　(二)印章使用管理

　　1.针对未审批盖章的风险点

　　防范管理措施：(1)按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用。(2)对印章使用实行登记备案制度。

　　2.针对印模丢失的风险点

　　防范管理措施：(1)确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。

　　(三)各项业务统计数据管理使用

　　针对未经批准数据被别人(单位)获取利用的风险点

　　防范管理措施：(1)制定统计数据使用审批单，其他部门单位、机关科室需要相关数据，首先要填写审批单，根据数据涉及的内容，报办公室负责人或分管领导审批。(2)对未公开的数据，使用和储存必须物理隔离，对其中重要的数据，安排专人负责管理。

　　(四)档案管理工作

　　针对违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险

　　防范管理措施：(1)严格按照档案查询、服务收费的有关规定，向社会提供档案查询服务。(2)严格按照档案管理规定，档案及时入库、登记备案，加强档案的日常管理维护。

　　(五)劳资人事工作

　　针对滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的风险

　　⑴认真贯彻落实《干部任用条例》等干部工作法规，《公务员法》及其配套法规，坚持德才兼备、以德为先的用人标准和注重实绩、群众公认的原则，全面考察干部的德、能、勤、绩、廉。⑵建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价机制。完善考核内容，改进考核方式，细化考核标准，坚持走群众路线，

　　强化考核结果运用。⑶严格履行干部人事工作程序，不折不扣地执行干部选拔任用工作的各项规定。⑷坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部工作的透明度和公开性。⑸认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度的作用。⑹加强自身作风和纪律建设，进一步规范选人用人行为。⑺增强政治敏锐性，加强思想政治工作。

　　四、具体工作要求

　　推进办公室廉政风险点防范管理意义重大、任务艰巨，要按照市局党组的统一部署，精心组织，周密安排，狠抓落实。

　　(一)加强组织领导。廉政风险点防范管理是一项全新的工作，加强组织领导是关键。把这项工作摆在重要位置，列入议事日程，建立健全工作机制，办公室主任为第一责任人，副主任负责分管业务工作负分管责任，切实做好办公室廉政风险点防范管理的组织、协调、实施、考核等工作。

　　(二)认真组织实施。组织办公室全体人员学习上级相关文件精神，不断提高参与风险点防范管理工作的积极性和主动性。紧紧围绕办公室廉政风险点防范管理的热点、难点问题，进一步完善管理措施，健全工作流程，狠抓各项工作制度和防范措施的落实，督促各岗位严格按照风险点管理要求做好本职工作。

　　(三)明确工作责任。坚持“谁主管，谁负责”的原则，一级抓一级，层层落实。办公室主任对廉政风险点的防范管理工作负全面领导责任。其他分管主任负责抓好分管岗位的廉政风险点的防范工作，确保落实到岗，落实到人。对落实不力、特别是发生违法违纪的人员，要严格追究责任。

　　(四)加强思想教育。要坚持开展经常性的党性党风党纪和廉洁从政学习和教育，使全体干部牢固树立正确的权力观、地位观和利益观，牢固树立“立党为公，执政为民”的宗旨意识，常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，始终做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。

　　(五)严明用人纪律。对封官许愿或者为跑官要官的人说情、打招呼，以及泄露酝酿、讨论干部任免情况的，严肃批评教育，调离组织人事部门，造成严重不良后果的，要依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。对受贿卖官的，按有关规定严肃查处。对发现有重要违纪线索、不宜继续从事干部人事岗位工作的干部，要坚决调离岗位，认真进行调查核实。遏止用人上的不正之风，营造风清气正的用人环境。

　　办公室廉政风险防控措施方案篇2

　　一、指导思想

　　以科学发展观为指导，坚持从办公室工作实际出发，通过全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉政风险点，开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、干部廉洁的廉政风险防控机制体系，创造依法办事、高效做事、廉洁干事的环境，最大限度地预防和减少权力运行中不廉洁行为的发生。

　　二、方法步骤和主要内容

　　第一阶段：动员部署阶段(20__年第一季度)

　　(一)动员部署。及时召开全办动员大会，认真传达全区廉政风险防控工作会议精神，进行动员部署，制定下发具体实施方案，明确各股室(下属事业单位)的分工。同时结合周二集中学习等，持续加大有关廉政风险防控的学习力度，使办全员牢固树立廉政风险防控的意识和观念。

　　(二)成立机构。成立本办廉政风险防控工作领导小组，下设“廉防办”(挂靠在人秘股)负责组织协调和督促检查，各挂靠单位、各股室各负其责，形成内外监控、多方联动、上下协同的领导体制和工作机制。明确由办分管领导牵头抓好分管范围的廉政风险防控的职权梳理、风险查找、防控措施等防控重点，同时办挂靠单位、各股室(下属事业单位)要结合实际，指定专人负责，做到股室(挂靠单位)廉政风险防控工作与办廉政风险防控工作同步推进。

　　风险等级的评定：按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，廉政风险分为高、中、低三级：(1)高级风险为重点关注等级，指发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险;(2)中级风险为需要关注等级，指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规的风险;(3)低级风险为一般关注等级，指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。

　　风险等级的管理：廉政风险等级实行分级管理、分级负责。高级风险由办主要领导负责，中级风险由办分管领导负责，低级风险由办挂靠单位、股室负责人直接管理和负责。

　　办“廉防办”将排查出来的风险点和预防措施在一定范围内征求意见并公示。

　　第三阶段：制定防控措施阶段(2013年第三季度)

　　(一)公开亮权。针对排查出来的因公开不够、权力运行透明度不高等方面存在的廉政风险，坚持把有效的内部监督与畅通的外部监督相结合，拓展信息公开范围。要充分利用网站、公开栏及宣传栏等阵地，将职权目录、运行过程、运行结果等向社会公开，主动接受监督。办“廉防办”要负责将本办履行职权情况积极对外

　　公开，重点公开“三重一大”、民生保障等热点问题，做到及时、主动、全程，让权力在阳光下运行，消除各种潜在的廉政风险。

　　(二)制度控权。要汇总排查出来的因制度不健全或制度有“漏洞”而产生的风险点，形成防控措施责任分解抓落实的方案：一方面做好当前各项廉政制度的评估，查找制度有无漏洞，是否隐藏部门利益，建立健全相应的防控制度，使制度更加科学、合理、管用，努力提高制度的执行力。另一方面要结合职权梳理和风险排查，建立健全相应的防控制度，让每一个风险点都能找到相应的防控措施。要按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位、法定权限制定相应的规范。重要重点岗位人员应按规定实行定期轮岗交流。

　　(三)简政放权。各挂靠单位、各股室针对排查出来的因市场竞争不充分、行政管制过度而存在的廉政风险，从人、财、物、事管理等容易滋生腐败的重要权力岗位入手，构建权力公开透明运行机制;要继续深化行政审批制度改革，简化审批手续，拓宽网上审批覆盖面，提高办事速度，不断优化政务环境。

　　第四阶段：建立长效机制阶段(2013年第四季度)

　　(一)检查考核机制。要建立本办廉政风险防控工作检查考核制度，通过信息监测、定期自查、上级检查、社会评议等方式，对风险点及其防范措施的落实情况进行监督检查，评估结果纳入本办党风廉政建设责任制和绩效评估考核内容。

　　(二)预警处置机制。建立廉政风险信息收集、分析、通报和预警制度，由办“廉防办”指定专人负责廉政风险信息收集，对收集的预警信息进行分析，有针对性地进行预警处置，对防控措施的落实情况及时督导，在一定范围内通报预警处置情况，努力做到“没有问题早防范，有了问题早发现，一般问题早纠正，严重问题早查处”，防患于未然。

　　(三)风险评审机制。邀请办廉政风险评议监督员或纪检监察部门，对我办的防控制度进行审核评估，重点围绕制度的廉洁性、合法性、合理性、科学性以及是否存在利益冲突等问题，从制度设计环节开始，查找制度在内容、程序、配套等方面的不足。

　　(四)动态管理机制。在廉政风险防控实践过程中，不断总结经验，推进防控机制的科学化和规范化，并结合我办各项工作发展的新要求，对新出现的廉政风险要及时制定和优化防控措施，形成廉政风险防控动态修正优化机制，推进源头治腐工作向纵深发展。

　　三、工作要求

　　(一)明确目标，统一思想。办领导班子成员和各股室(下属事业单位)要高度重视，切实明确目标任务、主要内容、重点步骤，切实把思想统一到区纪委的决策部

　　署上来。要充分利用各种载体，大力开展宣传工作，在全办营造勤廉风险防范的宣传氛围。

　　(二)领导带头，精心组织。建立廉政风险防控制度体系，涉及面广，政策性、专业性性强。办班子成员要切实履行“一岗双责”职责，对分管范围内防控体系建设工作带头抓、亲自抓，查找廉政风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和分管范围内的廉政风险防控管理，确保全面推行，落到实处。

　　(三)结合实际，务求实效。要立足实际，坚持把建设廉政风险防控体系与业务工作紧密结合、与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合，突出抓好权力清理、风险查找、防控措施制定等防控重点，确保把风险点找全、找准，力求取得实效。

　　办公室廉政风险防控措施方案篇3

　　在人事管理中，干部招录、任用、考核、评先等，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能产生不廉洁行为。

　　在财务管理中，在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能产生不廉洁行为;不严格审批程序，可能产生不廉洁行为;公务接待超标准超规格，可能产生不廉洁行为。

　　在资产管理中，购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为;分配资产时，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为;资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能产生不廉洁行为。车辆管理中，不按规定办事，公车私用，可能产生不廉洁行为;公车维修时，弄虚作假，可能产生不廉洁行为。

　　个人守纪方面，办公室人员负责人、财、物的管理，在管理中，可能产生不廉洁行为。

　　办公室如何做好廉政风险预防控制工作：

　　一是抓好干部人事管理。严格执行人事纪律，规范操作程序，严格把好进出两大关口。

　　二是抓好财务管理。严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的权限审批支出事项，重大支出由局长办公会审定;报销发票必须有经办人、科室负责人签字，并提交办公室审核，主要领导签字;公务接待严格按局《资源节约实施意见》执行，严禁超标准超规格接待。

　　三是抓好物的管理。一是办公用品采购、公物管理，严格按照局《公用物资管理办法》执行，属政府采购事项的，严格按政府采购程序办理。二是公车管理使用

　　和维修，严格按照《江北区审计局车辆管理办法》管理公车，严禁公车私用。车辆维修严格按《江北区机关公务车定点维修办法》规定的程序执行。

　　四是抓好个人守纪。认真履行职责，严格执行各项廉政纪律和审计“八不准”纪律。

　　办公室廉政风险防控措施方案篇4

　　为进一步巩固我局廉政风险防控机制建设成果，提高全体党员干部特别是领导干部廉政风险防范意识，按照博委办[20__]42号《关于印发博罗县开展廉政风险防控回头看工作实施方案的通知》精神，我局结合工作实际，制定本实施方案。

　　一、指导思想

　　全面贯彻党的__大和中央纪委__届六次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局，坚持以人为本、执政为民，坚持惩防并举、标本兼治。

　　二、工作目标

　　通过开展廉政风险防控“回头看”活动，进一步厘清司法行政系统公职人员的权力界线，规范权力运行程序，完善风险防范措施，强化和健全以积极预防为核心、以强化管理为手段、以确保司法行政系统公职人员行为规范、廉洁、安全为目的的科学防控机制，筑牢反腐倡廉制度防线，为建设幸福博罗提供有力政治保障。

　　三、工作范围

　　各司法所、局机关各部门。

　　四、工作步骤及时间安排

　　(一)开展学习教育，强化思想发动(5月2日至5月9日)。

　　组织学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》、中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》(中发[20__]19号)、中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发[20__]42号)等文件，进一步统一思想，充分认识廉政风险防控是长期性、动态化的工作，不断完善、更新、规范，为开展廉政风险防控“回头看”活动做好思想发动。

　　(二)开展自查梳理，及时更新完善(5月9日至5月30日)。

　　坚持“准、全、实”原则，开展司法行政系统廉政风险自查梳理工作。一是结合我局自身业务职责、机构设置、权力事项、人员结构等调整，对照本单位初期查

　　找的岗位职责、工作流程、风险点、风险等级、防范措施和廉政风险防范管理落实情况逐条、逐项进行梳理、排查、验证，切实做到“准”。二是做到自查梳理人员“全覆盖”，一个不落;自查梳理内容“全覆盖”，一个不少;自查梳理方式“全覆盖”，一环不缺，切实做到“全”。三是把廉政风险自查梳理与业务工作、岗位职责结合起来，防止避重就轻、避实就虚，预防出现廉政风险自查梳理的结果与实际业务工作相脱节的现象，切实做到“实”。

　　(三)推进权力运行公开，深化内部监督和外部监督(5月31日至6月19日)。

　　1、将落实廉政风险排查防控风险点、风险等级、表现形式和防控措施的“上桌、上墙、上网、上脑”工作，做到自我监督、内部监督和社会监督相结合。

　　2、推进权力公开透明运行，通过网站、公告栏、新闻媒体等途径，主动向社会公开职权目录、“权力运行流程图”和行政裁量权基准等。

　　3、组织公证处、法援处等窗口服务部门开展廉政承诺公开活动，公开承诺、公开单位职能、公开执法人员信息，接受社会监督。

　　(四)考核、验收和总结阶段(6月20日至7月15日)。

　　1、制定考核办法。各部门要明确廉政风险管理的组织机构，明确验收考核内容及标准，要将对个人、部门的廉政风险防控管理工作考评与机关工作人员及部门全年工作成绩考核、与窗口单位行风评议、与干部选拔作用民主测评结合起来，纳入到年度考核项目中。同时要对拟提拔的干部进行任前廉政考试和廉政风险教育，防腐拒变于未然。

　　2、建立廉政风险防控管理工作档案，迎接考核验收。纪监室负责做好相关材料的归档工作，及时把找出的风险点、制定的防范措施、建立的规章制度及考核评估办法等各项工作成果分门别类进行梳理，建立工作台账。在6月20日前，将开展廉政风险防控机制建设“回头看”工作以来的所有文件资料装订成册，以备考核验收。

　　3、总结报送工作。纪监室注意及时总结廉政风险防控机制建设中的做法成效，根据形势任务变化，不断改进和创新制度、机制，完善管理方法，推进廉政风险管理工作步入动态、持久和良性发展轨道。将“回头看”工作总结材料于7月15日前报送县纪委党廉室。

　　五、工作要求

　　1、突出重点防范，建立廉政风险防控长效机制。在加强廉政风险防控工作中，必须突出“重点防控”(重点对象、重点领域、重点环节、重点任务)，对原有管理制度和防控措施进行梳理，对不能适应现实需要的进行修订和完善，对管理上存在盲区和漏洞的及时加以规范。同时，将一些成熟有效的防控措施上升为制度，

　　健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化，规范化，增强防范工作的针对性。

　　2、加强领导，明确责任。局领导班子及成员要切实履行“一岗双责”，认真抓好所分管部门的廉政风险防控工作。各部门要积极配合纪监室，认真解决好工作中遇到的问题，推动廉政风险防控、规范权力运行工作深入开展。

　　3、加强宣传教育。要把加强廉政风险防控工作纳入反腐倡廉宣传教育工作的总体部署，开展专题培训，加大宣传力度，考育和引导党员干部积极参与，为推动廉政风险防控工作营造良好社会氛围。

　　办公室廉政风险防控措施方案篇5

　　为进一步落实中纪委十七届七次全会精神，提高廉政风险防范管理工作成效，加大从源头上预防腐败的工作力度，按照新党发[20__]09号文件精神，结合新堡镇实际，特制订“廉政风险防范管理回头看”活动实施方案。

　　一、目的意义

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导。深入开展“排查防控廉政风险回头看”活动，是贯彻落实党的十七大和中纪委十七届七次全会“深入推进党风廉政建设反腐败斗争”精神，加强源头治腐的重要举措;是深入学习实践科学发展观，创新体制机制，促进我镇党风廉政建设目标实现的重要保障;是推动贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20__—20__年工作规划》的一项重要工作举措。

　　二、目标要求

　　按照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督科控化、管理规范细核化、顺应形势常新化”的要求，开展一次廉政风险防范管理“回头看”活动。通过开展廉政风险防范管理“回头看”活动，进一步巩固、深化我镇廉政风险防范管理工作成果;进一步增强广大干部特别是领导干部风险防范意识;进一步健全完善制度机制，形成内容科学、程序严密、配置完备、有效管用的反腐倡廉制度体系;全面推进廉政风险防范管理工作向农村延伸。到今年年底，在全镇各单位基本形成以“领导带头、权力公开、流程监管、节点控制、制度规范、动态管理”为主要内容的风险防控长效机制，推进全镇反腐倡廉建设取得新的明显成效。

　　三、工作步骤和内容

　　(一)开展警示教育,思想再发动(3月12日至3月15日)

　　组织召开班子会议，学习区、市、县关于推进廉政风险防范管理工作的文件精神，结合我镇实际，研究制定“回头看”活动的具体工作方案，组织干部认真学习

　　《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《农村基层干部廉洁履行职责的若干规定》，进行反面教育，学习宣传先进典型，上廉政党课，开展反腐倡廉专题讨论，提高党员干部的廉洁从政意识，自觉防范廉政风险，为开展排查防控廉政风险“回头看”奠定基础。

　　(二)开展自查梳理，及时更新完善(3月15日至20日)

　　结合工作任务，部门职责，机构设置，权利事项，人员结构等调整变化，对去年梳理出来的原有的风险点、防范措施以及三年来廉政风险防范管理的落实情况进行一次梳理和自查、更新、调整、完善。

　　“回头看”查找的7个方面的具体内容：

　　一是风险点查找得是否准确，是否找准了权力运行的关键环节和薄弱环节;

　　二是风险点查找得是否全面，在已查找得风险点之外是否发生过违法违纪问题和群众反映强烈的突出问题;

　　三是看防范措施制定得是否可行，能否在实际工作中操作执行;

　　四是看防范措施是否得到有效落实，违纪违规行为是否得到有效预防;

　　五是看权力事项是否有新的调整变化，风险点是否及时补充调整;

　　六是看风险防范管理工作取得了哪些成效;

　　七是看风险防范管理工作还存在哪些问题等。

　　(三)加强制度建设，建立长效机制

　　1、补充完善风险点、健全完善防控措施(3月28前)。

　　对原有的管理制度和防控措施进行一次梳理，对不能适应现实需要的要进行修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞，及时制定落实相关措施加以规范，防范措施的制定要增强针对性和可操作性，经主管领导审核把关后，分别填报领导班子、班子成员、站所办和个人风险防控表。其中领导班子成员要结合各自的职责和分管工作做出廉政承诺。将一些成熟有效的防控措施及时固化上升为制度，健全完善风险防控流程图，推进权力运行程序化、规范化，增强防控工作的针对性。各站所办要将廉政风险防控表和防控流程图上报镇纪委。2、建立风险防控台账，进行公开公示(4月5日前)镇纪委要将风险防控表、风险防控流程图、建立健全的制度机制等相关文字材料，进行整理归档，建立台账。

　　3、总结“回头看”工作(8月30日之前)

　　及时制定更新防控措施，认真落实风险责任制、预警机制、政务公开制度。结合实际，积极探索排查防控风险的新思路、新办法，工作中采取的一些新举措、建立的新机制、取得的新成效要进行认真总结。

　　四、工作要求

　　提高认识，加强领导。“排查防控廉政风险回头看”活动是落实科学发展观、源头治腐、加强机关效能建设的一项重要工作，要增强工作主动性和责任感，加强对“排查防控廉政风险回头看”工作的组织领导，制定工作机构和人员负责这项工作，要把“回头看”融入部门业务工作之中，各分管领导和站所长认真负责，将风险排查向岗位、个人延伸。要继续做好巩固、完善、深化工作，着力建立健全廉政风险防控长效机制。

　　办公室廉政风险防控措施方案篇6

　　一、指导思想和目标要求

　　1、指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，积极拓展从源头上预防腐败的工作领域，不断创新制度，完善机制和工作方法，有效遏制和减少腐败现象的发生，推动县委统战部党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为县委统战部各项工作科学发展提供有力的政治和纪律保证。

　　2、目标要求：按照“查找风险精准化、防范措施制度化、实时监督可控化、管理规范积核化、顺应形势常新化”的要求，以腐败易发多发的重点环节和部位为重点，形成教育、制度、监督于一体的廉政风险防控长效机制，完善配套制度，进一步巩固和深化统战部门廉政风险防范管理工作成果，形成防控体系完善、风险清晰、定级准确、措施得力、执行有力、预防腐败成效明显的廉政风险防控工作新格局。

　　二、工作原则

　　惩防并举，注重预防;分步实施，扎实推进;确保质量，务求实效。

　　三、组织领导

　　回头看工作在县委统战部“廉政风险防控工作”活动领导小组领导下进行，具体日常工作由领导小组办公室负责协调。

　　四、活动对象

　　统战部全体干部职工及各办公室

　　五、工作内容和方法步骤

　　(一)制定方案，规范体系、搞好思想再发动(20__年4月6日—4月20日)。召开统战部党员干部职工动员会，搞好思想动员，明确任务要求。结合“反腐倡廉宣传教育月”活动，组织党员干部职工认真学习有关廉政风险防控机制建设文件，深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，观看警示教育片，上廉政党课、开展风险防控讨论等方式，提高党员干部的廉洁从政意识，增强防范廉政风险的自觉性。班子成员和干部结合自身工作职责作出廉政风险防控承诺，并结合实际，制定具体实施方案，做到任务细化、措施有力、操作性强。

　　(二)开展自查梳理，细化风险等级，及时更新完善(20__年4月21-5月15日)。领导和干部及各部室对照20__年查找的风险点，同时结合各自工作职责进行自查，对去年梳理出来的权力事项、廉政风险点、工作流程、防控措施进行一次梳理和自查，及时更新、调整、完善。主要从以下6个方面进行自查：一看权力事项是否有新的调整和变化，是否随着权力事项的变化开展风险点排查、补充、调整。二看权力运行是否按照归定的运作流程规范操作，是否按照制定的防控措施对风险点进行防控。三看已排查出来的风险点是否发生过违法违纪问题，防控措施有没有起到实际效用。四看本单位是否遗漏风险点，在已排查的风险点外是否发生违法违纪问题和群众反映比较强烈的问题。五看风险预警措施是否落实，是否起到早提醒、早打招呼，有效防范风险发生的作用。六看党务政务公开工作是否落实到位，行政权力运行的全过程是否向服务对象公开，“人、财、物”等内部管理是否定期向干部职工公开。

　　(三)加强制度建设，建立长效机制(20__年5月16-5月31日)。各办公室对原有的管理制度和防控措施进行再次梳理调整，对不能适应现实需要的要进行重新修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞，及时制定落实相关措施加以规范，将一些成熟有效的防控措施及时固化上升为制度，形成一套完备的风险内控体系。加强梳理，制定工作流程图，明确廉政风险点，制定防控措施，于5月31日前报送统战部领导小组办公室备案。

　　(四)加强监督“回头看”(20__年6月1-6月15日)。单位主要负责人要切实担负起廉政与监管风险点防范回头看“第一责任人”的责任，对本单位科室及干部职工在“回头看”问题上认识不到位、排查不扎实、防范措施执行不力的问题要及时纠正，各办公室涉及的新一级、二级风险点要按照要求进行自查，并将自查情况归档备查。统战部“廉政风险防控工作”活动领导小组随时组织相关办公室对风险环节、风险点防控制度落实情况进行督查考核。

　　(五)搞好总结，积累经验(6月16日至6月25日)。各办公室对“回头看”工作开展情况进行认真总结分析，从风险点产生的原因、防范措施的落实情况等方面进行深入分析。要有重点地从思想风险、机制风险、履职风险的防范上进行深层次的分析，从源头上着手修订和完善相关规章制度，提高制度的针对性、可行性、规范性，做到“没问题早防范，有问题早发现，一般问题早纠正”，使监督制约机制

　　延伸到岗位管理的各个环节，从而形成一个点、线、面全方位覆盖、全过程控制的廉政风险防控机制。“回头看”工作结束后，各办公室要进行认真总结，将总结、信息等相关材料于6月20日前报送领导小组办公室。

　　六、工作要求

　　(一)提高认识，加强领导。单位主要负责人要加强对廉政风险防控管理工作的领导，认真履行“一岗双责”，切实担负起第一责任人的责任，做到层层抓落实。各科室要增强工作的主动性和责任感，进一步提高对开展“回头看”活动必要性和紧迫性的认识，做到思想统一，任务明确。要在去年廉政风险点排查取得初步成效的基础上拉高标杆，找准找全关键的风险点，将风险防范措施具体到每个岗位、每个党员干部，达到化解廉政风险，有效预防腐败的目的，把廉政与监管风险点防控工作向更深、更细的层面推进。

　　(二)统筹兼顾，注重实效。党员领导干部要把开展好“回头看”活动作为推动各项工作创新发展的强大动力，正确处理好“回头看”活动与日常工作的关系，做到统筹兼顾、合理安排。要把“回头看”活动与统战部党务政务公开、效能建设、创先争优、风清气正发展环境及“三查找、三转变”等活动紧密相结合，确保“回头看”活动不走形式、不走过场，取得新进步，获得新成效，为统战部各项重点工作任务的圆满完成保驾护航。

　　(三)加强宣传，营造氛围。通过召开讨论交流会议、指定宣传手册等形式，将“回头看“活动贯彻到每个领导和干部职工，形成人人参与防控、人人懂得防控、人人主动防控的良好工作局面。

　　(四)结合实际，加强督查。各办公室要紧密结合业务工作实际，做好巩固、完善、深化工作。统战部将此项活动纳入到党风廉政建设责任制考核内容之中，领导小组办公室对活动情况进行督促检查，保证“排查防控廉政风险”活动回头看工作扎实开展，取得实际成效。

篇八：办公室内部机构廉政风险防控

　　办公室廉政风险防控措施方案

　　篇1一、工作目标办公室主要负责___、信息、统计、保密、档案、信访、政务公开、行政接待，以及机关各科室、直属局、事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。以__***和___重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照全市党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕文印管理、统计数据管理、劳资人事、信访保密等要害部位、关键环节，综合运用教育、制度、监督、改革等措施，集中力量抓好防范管理，从源头上杜绝不廉洁行为的发生和防范管理风险。二、办公室廉政风险点及其表现1.在文件运转管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发各单位、机关科室承办、督促各单位、机关科室按时办结及文件在多环节运转后去向不明等风险。2.在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换的方式传送印模时不派员监印致使印模丢失、失控的风险。3.各项业务统计数据在没有对外公开前，存在被个别人或单位获取利用的风险。4.在档案管理工作中，存在违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险。5.在调研、会议、培训等事务性支出和项目经费使用方面，有扩大支出范围、虚列支出的风险。⒍滥用职权。封官许愿、买官___，搞权钱交易、权权交易;违反干部人事工作规定，为跑官要官的人说情、打招呼，联系和引见有关人员;徇私舞弊，以权谋私，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾;在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。

　　⒎用人失察。考核考察不够深入和准确，工作走过场，对干部综合评价不够全面，对干部以才掩德没有及时发现，导致带病提拔、带病上岗;在公务员录用等工作中实地考核失察，留有隐患。

　　⒏工作失职。干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平;因疏忽违反工作程序，或未按要求执行___选拔任用工作回避制度，造成不良影响或后果;调研不够全面深入，工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。

　　⒐监督不力。干部监督管理工作中，监督失之于宽、失之于软，不能及时发现问题苗头;对拉票贿选等问题不能及时发现、报告、制止;对群众反映的线索不能及时调查处理。

　　⒑行为失范。违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开的信息;拉帮结派、搞亲亲疏疏;收受他人贵重礼品、礼金、有价证券和支付凭证，参加可能影响工作的宴请、旅游和其他消费娱乐活动;接受单位或个人支付应由本人或配偶、子女等亲属负担的费用。

　　⒒缺乏敏锐性。在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态（范本）的现象，不能为党组提供及时有效的决策参考。

　　三、廉政风险点防范管理措施对上述廉政风险点，要综合采取加强教育、合理分权、完善程序等多种措施，进行有效防范。（一）文件运转管理防范管理措施。（1）办公室工作人员快速浏览文件，根据文件时限要求区别处理。对急件单独处理，快速准确登记后报送办公室主任审批。（2）完善与局领导、各科室文件运转联系沟通机制，密切___文件去向。2.针对未及时将文件转发承办各单位、机关科室的风险点防范措施。（1）在登记领导批示意见后，按照局领导的批示意见，及时转发相关各单位、机关科室签收、承办、不延误。

　　（2）办公室工作人员在文件送出合理时限内要与承办各单位、机关科室联系，掌握文件运转情况。对可能需由有关单位、机关科室办理的特急件，在报送局领导审批的同时，与有关承办单位、机关科室提前沟通，请其先行做好相关准备工作。

　　3.针对未督促相关单位、机关科室按时办结的风险点防范管理措施。（1）严格办文时限方面的规定。（2）文件上加盖限时办件章，要求承办各市区局、机关科室按时限要求办理并报办公室。（3）在市局oa系统设计文件督办提示系统。防范管理措施。（1）办公室工作人员在市委、市政府收发室领取文件时，与文件收发清单仔细核对，从源头上防止文件缺失。（2）严格执行文件签收制度，及时与局领导、各科室沟通，跟踪文件办理流程，做到当日文件当日清。对于机要件，局领导批示有关单位、机关科室负责人阅知的，局机要文件专管员要将文件亲送有关单位、机关科室主要负责人，并在办公室等候，各单位、机关科室主要负责同志阅毕后即收回妥善保管。（二）印章使用管理防范管理措施。（1）按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用。（2）对印章使用实行登记备案制度。防范管理措施。（1）确定专人负责印章管理，确保印章安全和公文质量。（三）各项业务统计数据管理使用针对未经批准数据被别人（单位）获取利用的风险点防范管理措施。（1）制定统计数据使用审批单，其他部门单位、机关科室需要相关数据，首先要填写审批单，根据数据涉及的内容，报办公室负责人或分管领导审批。

　　（2）对未公开的数据，使用和储存必须物理隔离，对其中重要的数据，安排专人负责管理。

　　（四）档案管理工作针对违反规定提供档案查询服务以及因管理不善造成档案丢失、损坏的风险防范管理措施。（1）严格按照档案查询、服务收费的有关规定，向社会提供档案查询服务。（2）严格按照档案管理规定，档案及时入库、登记备案，加强档案的日常管理维护。（五）劳资人事工作针对滥用职权、用人失察、工作失职、监督不力、行为失范、缺乏敏锐性的风险⑴认真贯彻落实《干部任用条例》等干部工作法规，《公务员法》及其配套法规，坚持德才兼备、以德为先的用人标准和注重实绩、群众公认的原则，全面考察干部的德、能、勤、绩、廉。⑵建立健全体现科学发展观和正确政绩观要求的干部考核评价机制。完善考核内容，改进考核方式，细化考核标准，坚持走群众路线，强化考核结果运用。⑶严格履行干部人事工作程序，不折不扣地执行___选拔任用工作的各项规定。⑷坚持民主、公开、竞争、择优的原则，增强干部工作的透明度和公开性。⑸认真贯彻民主集中制原则，加强党内民主监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度的作用。⑹加强自身作风和纪律建设，进一步规范选人用人行为。⑺增强政治敏锐性，加强思想政治工作。四、具体工作要求推进办公室廉政风险点防范管理意义重大、任务艰巨，要按照市局党组的统一部署，精心___，周密安排，狠抓落实。（一）加强___领导。廉政风险点防范管理是一项全新的工作，加强___领导是关键。把这项工作摆在重要位置，列入议事日程，建立健全工作机制，办公室主任为第一责任人，副主任负责分管业务工作负分管责任，切实做好办公室廉政风险点防范管理的___、协调、实施、考核等工作。

篇九：办公室内部机构廉政风险防控

　　序号科室

　　环节

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　防控措施

　　未按本单位制定的制度，擅自

　　1、制定并公幵

　　公务扩大招待范围、

　　公务接待制度

　　1

　　V

　　招待标准，虚报

　　接待

　　2、定期公幵公

　　冒领为个人或

　　务接待情况

　　他人牟取利益。

　　办

　　公

　　2

　　室

　　会务办会时，未按本单位制定

　　的制度，超财政会议局规定的食宿

　　等会议标准，或会务

　　借办会为个人或他人牟取利益。

　　1、制定并公幵

　　会议制度

　　2、严格审批各

　　V

　　类会议

　　3、严格审查会

　　议支出

　　违反办公用品

　　1、拟购办公用

　　品按需报计划

　　3

　　办公用购置的规定，借

　　V

　　品购买机为个人或他

　　分管领导审

　　人谋取利益。

　　核。

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　2、购置物品一

　　律造册登记分

　　防控措施

　　发，严格管理。

　　3、严格执行政

　　府米购制度。

　　1、制定并公幵

　　违反印章使用

　　印章使用制度

　　规定，不按程序

　　印章使

　　2、严格履行盖

　　4

　　和范围使用印

　　V

　　用章，为委托人谋

　　章审批手续

　　利或变相谋利。

　　3、反馈调查处

　　理结果

　　违反档案管理

　　1、制定并完善

　　规定，私自将档

　　档案和保密管

　　案借出、借阅，档案管

　　理制度

　　5

　　理和保给单位带来不

　　V2、严格履行档

　　密工作利影响的；或未

　　案借阅手续

　　按规定保管文档资料，导致资

　　3、严格责任追

　　究

　　序号科室

　　风险类别

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　二级

　　料丢失、损毁；

　　或未按规定保

　　管涉密文件，导

　　致泄密。

　　三级

　　防控措施

　　违反车辆管理规定，公车私

　　1、制定并完善

　　车辆管理制度

　　用，违规借车给车辆

　　2、严格执行车

　　6

　　他人使用，或因V辆使用审批及

　　使用违反交通法规

　　备案

　　造成重大责任办

　　事故。公

　　室

　　违反制度利用

　　车辆修车辆修理的机

　　7

　　理会为个人或他

　　人谋取利益

　　3、严格责任追

　　究

　　1.到政府

　　采购指定单位修理车辆

　　V

　　2.大件修

　　理实行多方询

　　价谈判后报

　　批。

　　序号科室

　　8

　　风险类别

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　二级

　　三级

　　1、民主推荐不

　　防控措施

　　报告真实情况

　　2、民主测评作

　　1、公幵程序和

　　假，失真

　　信息

　　3、干部考察失

　　2、严格执行干

　　干部选察，作假

　　9

　　V部选拔任用条

　　拔任用

　　4、私自泄露推

　　例规定

　　荐、考察、讨论等有关情况；

　　3、纪检监察监

　　督

　　5、营私舞弊，

　　暗箱操作

　　1、公幵程序和

　　信息

　　1、资格审查失

　　人员招

　　10

　　察或作假

　　V2、严格招录程

　　录

　　2、面试时作弊

　　序

　　3、纪检监察监

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　防控措施

　　督

　　1、采用民主程

　　1、不坚持标准

　　序

　　评优评

　　11

　　先及奖

　　V2、坚持标准

　　2、不米取民主

　　征方式

　　3、公幵程序

　　4、公示结果

　　1、降低标准收

　　12

　　办公

　　室

　　党费管党费

　　理2、不符合规定

　　使用党费

　　1•审批不符合

　　条件的党员党员发

　　13

　　展2•审批不符合

　　程序的党员

　　按规定执行并

　　V

　　公幵

　　严格执行程序

　　V和标准，公示

　　14减

　　排污1.审批办理不

　　许可

　　符合办证条件的企业的排污

　　严格办证条件

　　V并按要求核发

　　排污许可总量

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　防控措施

　　排

　　证核许可证。

　　办

　　发2.核发排污许

　　可总量

　　新增主核定无环境容量

　　严格按照审核

　　15

　　要污染区域的建设项目V程序及要求核

　　物总量主要污染物新增

　　疋

　　核定总量

　　1.对不符合条

　　1、公幵申请许

　　件的许可申请

　　可需提供的材

　　予以受理。

　　料清单

　　审

　　16批

　　科

　　2.对违反国家

　　建设项规定的项目予

　　目环境影响评

　　以通过审查。

　　价审批

　　3.对违反国家

　　规定的项目予

　　以通过审批。

　　4、利用审批机

　　会谋取私利。

　　2、公幵监督电

　　话

　　V

　　3、反馈调查处

　　理结果

　　4.自觉遵守国

　　家法律法规和

　　廉洁自律规^定。

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　防控措施

　　1、公幵申请许

　　可需提供的材

　　建筑施对不符合条件

　　料清单

　　工夜间

　　17

　　的许可申请予

　　V2、公幵监督电

　　作业许

　　以受理。

　　话

　　可证

　　1.对不符合条

　　《危险件的危废转移

　　废物转

　　18固体

　　受理移联

　　废物

　　2.违反规定审

　　单》

　　和辐

　　核通过

　　射管理科

　　危险废对不符合条件

　　19

　　物许可的许可申请予

　　证受理以受理

　　3、反馈调查处

　　理结果

　　1、公幵申请许

　　可需提供的材料清单

　　V2、公幵监督电

　　话

　　3、反馈调查处

　　理结果

　　1、公幵申请许

　　可需提供的材

　　V

　　料清单

　　2、公幵监督电

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级话

　　二级

　　三级

　　防控措施

　　3、反馈调杳处

　　理结果

　　1.在网站公幵

　　许可条件及资料清单。

　　2.书面一次性

　　告知不予受理的

　　辐射安对符合许可条

　　20

　　V理由。

　　全许可件的，不予受理

　　3.定期向省环

　　保厅报告办证结

　　果。

　　4.公幵监督电

　　话。

　　辐射执接受可能影响

　　1.严格执行廉

　　政纪律。

　　21

　　法监督公正执法的的

　　V

　　检杳礼品或宴请

　　2.加强组织监

　　督。

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　污染治

　　理环保对不符合条件

　　22

　　设施拆的许可申请予

　　除、闲以受理

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　防控措施

　　1、公幵申请许

　　可需提供的材

　　料清单

　　V2、公幵监督电

　　话

　　置受理

　　3、反馈调查处

　　理结果

　　1.对不符

　　1.严格按

　　合条件的，违反

　　上市公环保法律法规

　　司环境

　　23

　　的，给予通过核

　　保护核

　　查审批污管

　　科

　　查0

　　2•借机谋

　　取私利。

　　照要求进行审查。

　　V

　　2.加强廉

　　洁自律

　　3.接受监

　　督

　　1.不严格按照

　　1.严格按

　　污染源

　　规定进行管理

　　照法律法规办

　　24

　　限期治

　　V

　　和审核。

　　事

　　理

　　2•借机谋取私

　　2.加强廉

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　利。

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　洁自律

　　防控措施

　　1.严格安装有

　　关文件规疋和程

　　1.受理申报把关

　　序办事。

　　环境污不严，申报不

　　2.自觉遵守法

　　染整治实，弄虚作假。

　　25

　　V律法规和廉洁自

　　专项资2.在项目申报、

　　律规定。

　　金申请安排中，谋取私

　　3.落实公幵制

　　利。

　　度，接受群众监

　　督。

　　1.公幵监督电

　　农村生1.对不符合条件

　　话

　　26

　　态创建的单位予以验收V2.自觉遵守国

　　申报验2.利用验收机会

　　家法律法规和廉

　　生态

　　收谋取私利。

　　洁自律规

　　办

　　^疋。

　　绿色学1、不坚持标准

　　1、公幵程序和

　　27

　　V

　　校、绿上报

　　信息

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别

　　二级

　　三级

　　色社区2、不符合程序

　　2、纪检监察监

　　上报或审批

　　督

　　防控措施

　　审批

　　违反环境执法

　　1、制定并完善

　　自由裁里权相

　　行政执法四

　　关规疋，故意打

　　制。

　　击或包庇当事法制行政处

　　28

　　科

　　人，或在行政处罚

　　罚时收受或者

　　索取当事人的

　　2、细化、规范

　　V

　　仃政自由裁里

　　权。

　　财物，谋取不正

　　3、严格责任追

　　当利益。

　　究。

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　防控措施

　　1竣工对符合条件的

　　V1.公幵申请材

篇十：办公室内部机构廉政风险防控

　　-

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　未按本单位制定的制

　　1、制定并公开公务

　　度，擅自扩大招待范公务

　　接待制度

　　1

　　围、招待标准，虚报冒√

　　接待领为个人或他人牟取

　　2、定期公开公务接

　　利益。

　　待情况

　　2

　　办

　　公

　　1、制定并公开会议

　　会务办会时，未按本单

　　制度

　　会议会务

　　位制定的制度，超财政2、严格审批各类会

　　局规定的食宿等会议√议

　　标准，或借办会为个人

　　或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支

　　室

　　出

　　1、拟购办公用品按

　　需报方案分管领导

　　审核。

　　违反办公用品购置的

　　办公用品

　　3

　　规定，借机为个人或他√2、购置物品一律造

　　购置

　　人谋取利益。

　　册登记分发，严格管

　　理。

　　防控措施

　　3、严格执行政府采

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　购制度。

　　违反印章使用规定，不

　　1、制定并公开印章使用制度

　　按程序和范围使用印

　　2、严格履行盖章审

　　4

　　印章使用

　　√

　　章，为委托人谋利或变

　　批手续

　　相谋利。

　　3、反响调查处理结

　　果

　　违反档案管理规定，私

　　自将档案借出、借阅，

　　1、制定并完善档案

　　给单位带来不利影响

　　和保密管理制度

　　档案管理

　　的；或未按规定保管文

　　5

　　和保密工

　　√2、严格履行档案借

　　档资料，导致资料丧

　　作

　　阅手续

　　失、损毁；或未按规定

　　保管涉密文件，导致泄

　　3、严格责任追究

　　密。

　　办

　　6

　　公

　　室

　　违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他车辆

　　1、制定并完善车辆管理制度

　　人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使

　　使用法规造成重大责任事

　　用审批及备案

　　故。

　　3、严格责任追究

　　防控措施

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1.到政府采购指定单

　　违反制度利用车辆修

　　位修理车辆

　　7

　　车辆修理理的时机为个人或他√

　　人谋取利益

　　2.大件修理实行多方

　　询价谈判后报批。

　　8

　　1、民主推荐不报告真实情况

　　防控措施

　　2、民主测评作假，失真

　　1、公开程序和信息

　　干部选拔3、干部考察失察，作

　　2、严格执行干部选

　　9

　　√

　　任用假

　　拔任用条例规定

　　4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；

　　3、纪检监察监视

　　5、营私舞弊，暗箱操

　　作

　　1、资格审查失察或作

　　1、公开程序和信息

　　假

　　10

　　人员招录

　　√2、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监视

　　-

　　word.zl-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　-

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　1、采用民主程序

　　防控措施

　　1、不坚持标准评优评先

　　2、坚持标准

　　11

　　√

　　及奖惩2、不采取民主方式

　　3、公开程序

　　1、降低标准收党费

　　4、公示结果

　　12

　　党费管理

　　√按规定执行并公开

　　2、不符合规定使用党

　　办

　　费

　　公

　　1．审批不符合条件的

　　党员

　　室

　　13

　　党员开展

　　严格执行程序和标√

　　2．审批不符合程序的

　　准，公示

　　党员

　　减

　　排污

　　1.审批办理不符合办

　　排

　　许可证条件的企业的排污

　　严格办证条件并按

　　14办

　　许可证。证核

　　√要求核发排污许可总量

　　2.核发排污许可总量发

　　新增主要核定无环境容量区域

　　严格按照审核程序

　　15

　　污染物总的建立工程主要污染√

　　及要求核定

　　量核定物新增总量

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1.对不符合条件的许可申请予以受理。

　　1、公开申请许可需提供的材料清单

　　防控措施

　　2.对违反国家规定的

　　2、公开监视

　　建立工程工程予以通过审查。

　　16

　　环境影响

　　3、反响调查处理结√

　　3.对违反国家规定的评价审批

　　审

　　工程予以通过审批。

　　果4.自觉遵守国家法律

　　批

　　4、利用审批时机谋取

　　法规和廉洁自律规

　　私利。科

　　定。1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　建筑施工

　　对不符合条件的许可

　　17

　　夜间作业

　　√2、公开监视

　　申请予以受理。

　　许可证

　　3、反响调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　固体废物

　　1.对不符合条件的危

　　?危险废物废转移受理

　　18和辐射管

　　转移联单?

　　理科

　　2.违反规定审核通过

　　提供的材料清单√2、公开监视

　　3、反响调查处理结

　　果

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　危险废物

　　对不符合条件的许可

　　19

　　许可证受

　　√2、公开监视

　　申请予以受理

　　理

　　3、反响调查处理结

　　果

　　1.在网站公开许可条件及资料清单。

　　防控措施

　　2.书面一次性告知不

　　辐射平安对符合许可条件的，不

　　予受理的理由。

　　20

　　√

　　许可

　　予受理

　　3.定期向省环保厅报

　　告办证结果。

　　4.公开监视。

　　1.严格执行廉政纪

　　辐射执法承受可能影响公正执

　　律。

　　21

　　√

　　监视检查法的的礼品或宴请

　　2.加强组织监视。

　　污染治理

　　1、公开申请许可需

　　环保设施对不符合条件的许可

　　提供的材料清单

　　22

　　√

　　撤除、闲置申请予以受理

　　2、公开监视

　　受理

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　3、反响调查处理结果

　　1.对不符合条件的，违

　　1.严格按照要求进展

　　上市公司反环保法律法规的，给

　　审查。

　　23

　　环境保护

　　√

　　予通过核查。

　　2.加强廉洁自律

　　核查审批

　　2.借机谋取私利。

　　3.承受监视

　　1.不严格按照规定进

　　污染源限展管理和审核。

　　24

　　期治理

　　污管科

　　2.借机谋取私利。

　　1.严格按照法律法规办事√2.加强廉洁自律

　　1.严格安装有关文件

　　1.受理申报把关不严，

　　规定和程序办事。

　　环境污染申报不实，弄虚作假。

　　2.自觉遵守法律法规

　　25

　　整治专项

　　√

　　2.在工程申报、安排资金申请

　　和廉洁自律规定。

　　中，谋取私利。

　　3、落实公开制度，

　　承受群众监视。

　　1.对不符合条件的单

　　1．公开监视

　　农村生态位予以验收

　　26生态办创立申报

　　2．自觉遵守国家法√

　　2.利用验收时机谋取验收

　　律法规和廉洁自律

　　私利。

　　规定。

　　防控措施

　　-

　　word.zl-

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　绿色学校、

　　1、不坚持标准上报绿色社区

　　1、公开程序和信息

　　27

　　√

　　上报或审2、不符合程序审批

　　2、纪检监察监视

　　批

　　违反环境执法自由裁

　　1、制定并完善行政

　　量权相关规定，成心打

　　执法四制。

　　击或包庇当事人，或在

　　28法制科行政处分

　　√2、细化、标准行政

　　行政处分时收受或者

　　自由裁量权。

　　索取当事人的财物，谋

　　取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　防控措施

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　1竣工验对符合条件的许可申收请不受理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　√

　　1.公开申请材料清单。

　　2.书面告知不受理的理由。

　　三级

　　3.反响调查处理结果。

　　验收方案、经费不合理

　　1.严格执行审核制度。

　　√

　　2.严禁工程负责人参

　　防控措施

　　-

　　word.zl-

篇十一：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　办公室廉政风险点及防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　未按本单位制定得制

　　1、制定并公开公务

　　度,擅自扩大招待范公务

　　接待制度

　　1

　　围、招待标准,虚报冒√

　　接待领为个人或她人牟取

　　２、定期公开公务接

　　利益。

　　待情况

　　２办

　　公

　　１、制定并公开会议

　　会务办会时,未按本单

　　制度

　　会议会务

　　位制定得制度,超财政2、严格审批各类会

　　局规定得食宿等会议√议

　　标准,或借办会为个人

　　或她人牟取利益。

　　３、严格审查会议支

　　出室

　　1、拟购办公用品按

　　需报计划分管领导审核、

　　违反办公用品购置得

　　办公用品

　　2、购置物品一律造

　　3

　　规定,借机为个人或她√

　　购买

　　册登记分发,严格管

　　人谋取利益。

　　理。

　　防控措施

　　３、严格执行政府采购制度、

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　１、制定并公开印章

　　违反印章使用规定,不

　　使用制度

　　按程序与范围使用印

　　２、严格履行盖章审

　　４

　　印章使用

　　√

　　章,为委托人谋利或变

　　批手续

　　相谋利。

　　３、反馈调查处理结

　　果

　　违反档案管理规定,私

　　自将档案借出、借阅,

　　1、制定并完善档案

　　给单位带来不利影响

　　与保密管理制度

　　档案管理

　　得;或未按规定保管文

　　5

　　与保密工

　　√2、严格履行档案借

　　档资料,导致资料丢

　　作

　　阅手续

　　失、损毁;或未按规定

　　保管涉密文件,导致泄

　　3、严格责任追究

　　密、

　　办

　　６公

　　违反车辆管理规定,公车私用,违规借车给她车辆

　　１、制定并完善车辆管理制度

　　人使用,或因违反交通√２、严格执行车辆使

　　使用法规造成重大责任事

　　用审批及备案

　　室

　　故。

　　3、严格责任追究

　　7

　　车辆修理违反制度利用车辆修√

　　1、到政府采购指

　　防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　理得机会为个人或她

　　定单位修理车辆

　　人谋取利益

　　２。大件修理实行多方询价谈判后

　　报批。

　　8

　　1、民主推荐不报告真

　　实情况

　　防控措施

　　2、民主测评作假,失真

　　1、公开程序与信息

　　干部选拔

　　２、严格执行干部选

　　9

　　３、干部考察失察,作√

　　任用

　　拔任用条例规定

　　假

　　4、私自泄露推荐、考

　　3、纪检监察监督

　　察、讨论等有关情况;

　　5、营私舞弊,暗箱操作

　　１、资格审查失察或作

　　1、公开程序与信息

　　假

　　10

　　人员招录

　　√２、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监督

　　1、不坚持标准

　　1、采用民主程序

　　1１

　　评优评先

　　√

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　及奖惩２、不采取民主方式

　　２、坚持标准

　　三级

　　防控措施

　　3、公开程序

　　1、降低标准收党费

　　4、公示结果

　　１2

　　党费管理

　　√按规定执行并公开

　　2、不符合规定使用党

　　办费

　　公

　　１。审批不符合条件得

　　党员

　　室

　　1３

　　党员发展

　　严格执行程序与标√

　　2、审批不符合程序得

　　准,公示

　　党员

　　减

　　排1４

　　办

　　排污1。审批办理不符合办

　　许可证条件得企业得排污

　　严格办证条件并按

　　许可证。证核

　　√要求核发排污许可总量

　　2、核发排污许可总量发

　　新增主要核定无环境容量区域

　　严格按照审核程序

　　15

　　污染物总得建设项目主要污染√

　　及要求核定

　　量核定物新增总量

　　１6审建设项目1。对不符合条件得许√1、公开申请许可需

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　批环境影响可申请予以受理。

　　提供得材料清单

　　评价审批

　　科

　　2。对违反国家规定得

　　项目予以通过审查。

　　3。对违反国家规定得项目予以通过审批。

　　2、公开监督电话3、反馈调查处理结果４。自觉遵守国家法

　　4、利用审批机会谋取私利。

　　律法规与廉洁自律规定。

　　1、公开申请许可需

　　提供得材料清单

　　建筑施工

　　对不符合条件得许可

　　17

　　夜间作业

　　√2、公开监督电话

　　申请予以受理。

　　许可证

　　３、反馈调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　1、对不符合条件得危《危险废

　　提供得材料清单

　　固体废物

　　废转移受理

　　18

　　物转移联

　　√2、公开监督电话

　　与辐射管理科

　　单》

　　２。违反规定审核通过

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　19

　　危险废物对不符合条件得许可√1、公开申请许可需

　　防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　许可证受申请予以受理理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　提供得材料清单

　　２、公开监督电话

　　防控措施

　　3、反馈调查处理结果1、在网站公开许可条件及资料清单、

　　２、书面一次性告知

　　辐射安全对符合许可条件得,不

　　不予受理得理由。

　　20

　　√

　　许可

　　予受理

　　３。定期向省环保厅

　　报告办证结果。

　　２１22

　　4、公开监督电话、

　　辐射执法接受可能影响公正执监督检查法得得礼品或宴请

　　1、严格执行廉政纪律、√２、加强组织监督。

　　污染治理环保设施对不符合条件得许可拆除、闲置申请予以受理

　　1、公开申请许可需

　　提供得材料清单

　　√2、公开监督电话

　　受理

　　３、反馈调查处理结

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　果

　　1、严格按照要求

　　1、对不符合条件上市公司

　　得,违反环保法律法规

　　进行审查。

　　23

　　环境保护

　　√

　　2。加强廉洁自

　　得,给予通过核查、

　　核查审批

　　律

　　２、借机谋取私利、

　　3、接受监督

　　1、不严格按照规定进

　　１、严格按照法

　　污染源限行管理与审核。

　　24污管科期治理

　　律法规办事√

　　２、借机谋取私利、

　　2、加强廉洁自律

　　1、严格安装有关文

　　1、受理申报把关不严,

　　件规定与程序办事。

　　环境污染申报不实,弄虚作假、

　　2、自觉遵守法律法

　　25

　　整治专项

　　√

　　２。在项目申报、安排资金申请

　　规与廉洁自律规定。

　　中,谋取私利。

　　3、落实公开制度,接

　　受群众监督。

　　1、对不符合条件得单

　　1、公开监督电话

　　农村生态位予以验收

　　26生态办创建申报

　　2、自觉遵守国家法√

　　2、利用验收机会谋取验收

　　律法规与廉洁自律

　　私利。

　　规定。

　　防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　绿色学校、

　　1、不坚持标准上报绿色社区

　　1、公开程序与信息

　　2７

　　√

　　上报或审２、不符合程序审批

　　２、纪检监察监督

　　批

　　违反环境执法自由裁

　　1、制定并完善行政

　　量权相关规定,故意打

　　执法四制。

　　击或包庇当事人,或在

　　28法制科行政处罚

　　√2、细化、规范行政

　　行政处罚时收受或者

　　自由裁量权。

　　索取当事人得财物,谋

　　取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　防控措施

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　1竣工验对符合条件得许可申收请不受理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　√

　　1。公开申请材料清单、

　　2。书面告知不受理得理由、

　　三级

　　防控措施

　　３。反馈调查处理结

　　果。

　　验收方案、经费不合理

　　√

　　１。严格执行审核制

　　度。

　　２、严禁项目负责人参与被验收方得宴请。

　　３、严禁收受被验收方礼物。

　　2污染源监督性监测排污申报监测

篇十二：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　-

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　未按本单位制定的制

　　1、制定并公开公务

　　公务度，擅自扩大招待围、

　　接待制度

　　1

　　√

　　招待标准，虚报冒领为接待

　　2、定期公开公务接

　　个人或他人牟取利益。

　　待情况

　　1、制定并公开会议

　　会务办会时，未按本单

　　制度

　　2办

　　会议会务

　　位制定的制度，超财政2、严格审批各类会

　　局规定的食宿等会议√议

　　标准，或借办会为个人

　　或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支

　　公

　　出

　　室1、拟购办公用品按

　　需报方案分管领导

　　审核。

　　违反办公用品购置的

　　办公用品

　　2、购置物品一律造

　　3

　　规定，借机为个人或他√

　　购置

　　册登记分发，严格管

　　人谋取利益。

　　理。

　　防控措施

　　3、严格执行政府采购制度。

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　违反印章使用规定，不

　　1、制定并公开印章使用制度

　　按程序和围使用印章，

　　2、严格履行盖章审

　　4

　　印章使用

　　√

　　为委托人谋利或变相

　　批手续

　　谋利。

　　3、反响调查处理结

　　果

　　违反档案管理规定，私

　　自将档案借出、借阅，

　　1、制定并完善档案

　　给单位带来不利影响

　　和管理制度

　　档案管理的；或未按规定保管文

　　5

　　√2、严格履行档案借

　　和工作档资料，导致资料丧

　　阅手续

　　失、损毁；或未按规定

　　保管涉密文件，导致泄

　　3、严格责任追究

　　密。

　　办6

　　公

　　室

　　违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他车辆

　　1、制定并完善车辆管理制度

　　人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使

　　使用法规造成重大责任事

　　用审批及备案

　　故。

　　3、严格责任追究

　　7

　　车辆修理违反制度利用车辆修√1.到政府采购指定单

　　防控措施

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　理的时机为个人或他人谋取利益

　　位修理车辆

　　2.大件修理实行多方询价谈判后报批。

　　81、推荐不报告真实情况

　　防控措施

　　2、测评作假，失真

　　1、公开程序和信息

　　3、干部考察失察，作

　　干部选拔

　　2、严格执行干部选

　　9

　　假

　　√

　　任用

　　拔任用条例规定

　　4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；

　　3、纪检监察监视

　　5、营私舞弊，暗箱操

　　作

　　1、资格审查失察或作

　　1、公开程序和信息

　　假

　　10

　　人员招录

　　√2、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监视

　　1、不坚持标准

　　评优评先

　　1、采用程序

　　11

　　√

　　及奖惩2、不采取方式

　　.

　　z

　　序号科室

　　环节

　　-

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　2、坚持标准

　　三级

　　防控措施

　　3、公开程序

　　1、降低标准收党费

　　4、公示结果

　　12

　　党费管理

　　√按规定执行并公开

　　2、不符合规定使用党

　　办

　　费

　　公

　　1．审批不符合条件的

　　党员

　　室

　　13

　　党员开展

　　严格执行程序和标√

　　2．审批不符合程序的

　　准，公示

　　党员

　　减

　　排污

　　1.审批办理不符合办

　　排

　　许可证条件的企业的排污

　　严格办证条件并按

　　14办

　　许可证。证核

　　√要求核发排污许可总量

　　2.核发排污许可总量发

　　新增主要核定无环境容量区域

　　严格按照审核程序

　　15

　　污染物总的建立工程主要污染√

　　及要求核定

　　量核定物新增总量

　　16

　　审建立工程1.对不符合条件的许√1、公开申请许可需

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　批环境影响可申请予以受理。

　　评价审批

　　科

　　2.对违反国家规定的

　　工程予以通过审查。

　　3.对违反国家规定的工程予以通过审批。

　　4、利用审批时机谋取私利。

　　提供的材料清单

　　2、公开监视

　　3、反响调查处理结果

　　4.自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　建筑施工

　　对不符合条件的许可

　　17

　　夜间作业

　　√2、公开监视

　　申请予以受理。

　　许可证

　　3、反响调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　1.对不符合条件的危

　　固体废物?危险废物废转移受理18

　　和辐射管转移联单?

　　理科

　　2.违反规定审核通过

　　提供的材料清单√2、公开监视

　　3、反响调查处理结

　　果

　　19

　　危险废物对不符合条件的许可√1、公开申请许可需

　　防控措施

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　许可证受申请予以受理理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　提供的材料清单

　　2、公开监视

　　防控措施

　　3、反响调查处理结果1.在公开许可条件及资料清单。

　　2.书面一次性告知不

　　辐射平安对符合许可条件的，不

　　予受理的理由。

　　20

　　√

　　许可

　　予受理

　　3.定期向省环保厅报

　　告办证结果。

　　4.公开监视。

　　1.严格执行廉政纪

　　辐射执法承受可能影响公正执

　　律。

　　21

　　√

　　监视检查法的的礼品或宴请

　　2.加强组织监视。

　　1、公开申请许可需

　　污染治理

　　提供的材料清单

　　环保设施对不符合条件的许可

　　22

　　√

　　撤除、闲置申请予以受理

　　2、公开监视

　　受理

　　3、反响调查处理结

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　果

　　1.对不符合条件的，违

　　1.严格按照要求进展

　　上市公司反环保法律法规的，给

　　审查。

　　23

　　环境保护

　　√

　　予通过核查。

　　2.加强廉洁自律

　　核查审批

　　2.借机谋取私利。

　　3.承受监视

　　1.不严格按照规定进

　　污染源限展管理和审核。

　　24

　　期治理

　　污管科

　　2.借机谋取私利。

　　1.严格按照法律法规办事√2.加强廉洁自律

　　1.严格安装有关文件

　　1.受理申报把关不严，

　　规定和程序办事。

　　环境污染申报不实，弄虚作假。

　　2.自觉遵守法律法规

　　25

　　整治专项

　　√

　　2.在工程申报、安排资金申请

　　和廉洁自律规定。

　　中，谋取私利。

　　3、落实公开制度，

　　承受群众监视。

　　1.对不符合条件的单

　　1．公开监视

　　农村生态位予以验收

　　26生态办创立申报

　　2．自觉遵守国家法√

　　2.利用验收时机谋取验收

　　律法规和廉洁自律

　　私利。

　　规定。

　　防控措施

　　.

　　z

　　-

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　绿色学校、

　　1、不坚持标准上报绿色社区

　　1、公开程序和信息

　　27

　　√

　　上报或审2、不符合程序审批

　　2、纪检监察监视

　　批

　　违反环境执法自由裁

　　1、制定并完善行政

　　量权相关规定，成心打

　　执法四制。

　　击或包庇当事人，或在

　　28法制科行政处分

　　√2、细化、规行政自

　　行政处分时收受或者

　　由裁量权。

　　索取当事人的财物，谋

　　取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　防控措施

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　1竣工验对符合条件的许可申收请不受理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　√

　　1.公开申请材料清单。

　　2.书面告知不受理的理由。

　　三级

　　3.反响调查处理结果。

　　验收方案、经费不合理

　　1.严格执行审核制度。

　　√

　　2.严禁工程负责人参

　　防控措施

　　.

　　z

　　与被验收方的宴请。

　　3.严禁收受被验收方礼物。

　　2

　　污染源

　　经费不合理

　　监视性

　　监测排

　　污申报

　　监测

　　1、严格执行审核制度。

篇十三：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　办公室廉政风险点及防控措施

　　3序4孚

　　办公用品

　　rnZ-txr"

　　购头

　　科室

　　环节

　　违反办公用品购置的

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　规定，借机为个人或他

　　V

　　人谋取利益。廉政风险点

　　违反印章使用规定，不

　　一级

　　风险类别二级

　　4

　　印章使用

　　按程序和范围使用印

　　V1、制定并公开公务

　　未按本单位制定的制度，擅

　　公务

　　章，为委托人谋利或变相谋

　　接待制度

　　自扩大招待范围、招待标准，

　　1

　　利。

　　V

　　接待

　　虚报冒领为个人或他人牟取

　　2、定期公开公务接

　　违利反益档。案管理规定，私

　　待情况

　　办

　　档案管理

　　自将档案借出、借阅，

　　1、制定并公开会议

　　公

　　给单位带来不利影响

　　和保密工

　　制度

　　5

　　的会；务或办未会按时规，定未保按管本文单位制V

　　室

　　会作议

　　档定资的料制，度导，致超资财料政丢局规定的

　　2、严格审批各类会

　　2

　　V

　　会务

　　失食、宿损等毁会；议或标未准按，规或定借办会

　　议

　　防控措施序三号级科室环节

　　廉政风隆点

　　一级

　　建反印章使用规定，不

　　按程序利范围使用印

　　4

　　印章使用

　　章，为委托人谋利成变

　　和谋利*

　　违反档案管理爆定，私

　　保为管个涉人密或文他件人，牟导取致利泄益密。。

　　3、严格审查会议支

　　违反车辆管理规定，公出

　　车私用，违规借车给他

　　车辆

　　人使用，或因违反交通

　　6

　　V

　　办

　　使用

　　法规造成重大责任事

　　自将档案借出、借阅,

　　档案管理和保密工

　　作

　　给单位带来不利影响的；成未按鹿定保铮文枯黄料，导致资料丢央、损甄；或未按舰定

　　故。公

　　违反制度利用车辆修室

　　理的机会为个人或他

　　7,

　　车辆修理

　　人谋取利益

　　1.

　　到政府采购

　　指定单位修理车辆

　　V

　　2.

　　大件修理实

　　行多方询价谈判后

　　保管涉密文■件，导致泄密.

　　建反车辆管理规定，公

　　亦车私网，违规借牢给他车辆

　　公

　　人使用，或因违反交通d

　　使用伏'洼翘蛰成重大责任事

　　室故.

　　报批。

　　8

　　1、民主推荐不报告真

　　实情况

　　1

　　2、民主测评作假，失

　　真

　　1、公开程序和信息

　　干部选拔3、干部考察失察，作

　　2、严格执行干部选

　　9

　　任用

　　假

　　V

　　拔任用条例规定

　　4、私自泄露推荐、考

　　察、讨论等有关情况；

　　3、纪检监察监督

　　5、营私舞弊，暗箱操

　　作

　　1、资格审查失察或作

　　1、公开程序和信息

　　假

　　10

　　人员招录

　　V2、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监督1、采用民主程序

　　评优评先

　　1、不坚持标准

　　11

　　2、坚持标准V

　　及奖惩

　　2、不采取民主方式

　　3、公开程序

　　4、公示结果

　　1、降低标准收党费

　　12

　　党费管理

　　V按规定执行并公开

　　2、/、付合规7E便川兄

　　办

　　费

　　公

　　1.审批不符合条件的

　　党员

　　室

　　13

　　党员发展

　　2.审批不符合程序的

　　严格执行程序和标

　　V

　　准，公示

　　党员

　　减

　　排

　　14

　　办

　　排污

　　1.审批办理不符合办

　　许可

　　证条件的企业的排污许可

　　证核

　　证。

　　严格办证条件并按

　　要求核发排污许可

　　V

　　总量

　　发新增主要

　　2.核发排污许可总量

　　核定无环境容量区域

　　污染物总的建设项目主要污染

　　严格按照审核程序

　　1

　　V

　　量核定物新增总量

　　及要求核定

　　1.对不符合条件的许可申请

　　1、公开申请许可需

　　予以受理。审

　　建设项目

　　提供的材料清单

　　2.对违反国家规定的项目予

　　批环境影响

　　2、公开监督电话

　　16

　　V

　　评价审批

　　以通过审查。

　　3、反馈调查处理结

　　科

　　果

　　b|"-

　　3.对违反国家规定的项目予

　　以通过审批。

　　4、自觉遵守国家法

　　4、利用审批机会谋取

　　私利。

　　建筑施工

　　夜间作业

　　对不符合条件的许可

　　r7

　　许可证

　　申请予以受理。

　　1.对不符合条件的危

　　〈〈危险废废转移受理

　　18

　　物转移联

　　2.违反规定审核通过

　　单》

　　固体废物

　　和辐射管

　　理科

　　r9

　　危险废物许可证受

　　理

　　对不符合条件的许可申请予以受理

　　辐射安全对符合许可条件的，不

　　20

　　许可

　　予受理

　　律法规和廉洁自律规定。

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　V2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　V2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　V2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1.在网站公开许可

　　条件及资料清单。

　　V

　　2.书面一次性告知

　　不予受理的理由。

　　c

　　甘口』/外工；T/口

　　3.7E期同自坏保厅

　　报告办证结果。

　　2-

　　2

　　；

　　2

　　：3

　　4.公开监督电话。

　　辐射执法接受可能影响公正执监督检查法的的礼品或宴请

　　1.严格执行廉政纪

　　律。

　　V

　　2.加强组织监督。

　　污染治理

　　环保设施

　　对不符合条件的许可

　　拆除、闲置申请予以受理

　　受理

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　V2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1.对不符合条件

　　上市公司

　　的，违反环保法律法规

　　环境保护

　　的，给予通过核查。

　　核查审批

　　2.借机谋取私利。

　　1.严格按照要

　　求进行审查。

　　V

　　2.加强廉洁自

　　律

　　污管科

　　1.不严格按照规定进

　　污染源限

　　2

　　行管理和审核。

　　,

　　期治理

　　2.借机谋取私利。

　　3.接受监督

　　1.严格按照法

　　律法规办事

　　V

　　2.加强廉洁自

　　律

　　1.严格安装有关文

　　1.受理申报把关不严，申报

　　件规定和程序办事。

　　不实，弄虚作假。

　　1环境污染

　　2.自觉遵守法律法

　　整治专项

　　2

　　2.在项目申报、安排中，谋V规和廉洁自律规定。

　　资金申请

　　取私利。

　　3、落实公开制度，

　　接受群众监督。

　　(26

　　农村生态创建申报

　　1.对不符合条件的单

　　位予以验收

　　验收

　　2.利用验收机会谋取

　　生态办

　　绿色学校、

　　私利。

　　1.公开监督电话

　　V

　　2.自觉遵守国家法

　　律法规和廉洁自律规定。

　　-27

　　绿色社区

　　1、不坚持标准上报

　　上报或审批

　　2、不符合程序审批

　　1、公开程序和信息

　　V

　　2、纪检监察监督

　　1、制定并完善行政

　　违反环境执法自由裁

　　执法四制。

　　28法制科行政处罚

　　量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财

　　2、细化、规范行政

　　V

　　自由裁量权。

　　物，谋取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号

　　环节

　　廉政风险点

　　1

　　竣工验对符合条件的许可申

　　收请不受理

　　验收方案、经费不合理

　　2污染源

　　监督性监测排污申报

　　监测

　　经费不合理

　　在采购过程中，有可能

　　因人情关系或为谋私

　　利出现对所购商品把

　　3

　　采购

　　关不严或收受他人吃

　　请、礼品

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　V

　　1.公开申请材料清单。

　　2.书面告知不受理的

　　理由。

　　3.反馈调查处理结果。

　　1.严格执行审核制度。

　　2.严禁项目负责人参与被验

　　V

　　收方的宴请。

　　3.严禁收受被验收方礼物。

　　1、严格执行审核制度。

　　2、严禁参与被监测方的宴

　　V

　　请。

　　3、严禁收受被监测方礼物。

篇十四：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　办公室廉政风险点及防控措施

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1办

　　未按本单位制定的制

　　1、制定并公开公务

　　度，擅自扩大招待范公务

　　接待制度

　　围、招待标准，虚报冒√

　　接待领为个人或他人牟取

　　2、定期公开公务接

　　利益。

　　待情况

　　公室2

　　1、制定并公开会议

　　会务办会时，未按本单

　　制度

　　会议会务

　　位制定的制度，超财政2、严格审批各类会

　　局规定的食宿等会议√议

　　标准，或借办会为个人

　　或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支出

　　防控措施

　　违反办公用品购置的

　　办公用品

　　3

　　规定，借机为个人或他√

　　购买

　　人谋取利益。

　　违反印章使用规定，不

　　按程序和范围使用印

　　4

　　印章使用

　　√

　　章，为委托人谋利或变

　　相谋利。

　　违反档案管理规定，私

　　自将档案借出、借阅，

　　给单位带来不利影响

　　档案管理

　　的；或未按规定保管文

　　5

　　和保密工

　　√

　　档资料，导致资料丢

　　作

　　失、损毁；或未按规定

　　保管涉密文件，导致泄密。

　　违反车辆管理规定，公

　　6办

　　车私用，违规借车给他车辆

　　人使用，或因违反交通√使用

　　法规造成重大责任事

　　公

　　故。

　　违反制度利用车辆修

　　室

　　7

　　车辆修理理的机会为个人或他√

　　人谋取利益

　　8

　　1、民主推荐不报告真实情况

　　2、民主测评作假，失真

　　干部选拔3、干部考察失察，作

　　9

　　√

　　任用假

　　4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；

　　5、营私舞弊，暗箱操作

　　1、资格审查失察或作

　　假

　　10

　　人员招录

　　√

　　2、面试时作弊

　　1、采用民主程序

　　1、不坚持标准评优评先

　　2、坚持标准

　　11

　　√

　　及奖惩2、不采取民主方式

　　3、公开程序

　　4、公示结果

　　1、降低标准收党费办

　　12

　　党费管理

　　√按规定执行并公开

　　2、不符合规定使用党

　　公

　　费

　　室

　　1．审批不符合条件的

　　党员

　　严格执行程序和标

　　13

　　党员发展

　　√

　　2．审批不符合程序的

　　准，公示

　　党员

　　减

　　排污

　　1.审批办理不符合办

　　排

　　许可证条件的企业的排污

　　严格办证条件并按

　　14办

　　许可证。证核

　　√要求核发排污许可总量

　　2.核发排污许可总量发

　　新增主要核定无环境容量区域

　　严格按照审核程序

　　15

　　污染物总的建设项目主要污染√

　　及要求核定

　　量核定物新增总量

　　1.对不符合条件的许

　　1、公开申请许可需

　　可申请予以受理。

　　提供的材料清单

　　2.对违反国家规定的

　　2、公开监督电话

　　建设项目

　　项目予以通过审查。

　　审

　　3、反馈调查处理结

　　16

　　环境影响

　　√

　　3.对违反国家规定的

　　果

　　批评价审批

　　项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法

　　科

　　4、利用审批机会谋取

　　律法规和廉洁自律

　　私利。

　　规定。

　　建筑施工对不符合条件的许可

　　17

　　√1、公开申请许可需

　　夜间作业申请予以受理。

　　许可证

　　提供的材料清单

　　2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　1.对不符合条件的危《危险废

　　提供的材料清单

　　废转移受理

　　18

　　物转移联

　　√2、公开监督电话

　　单》2.违反规定审核通过

　　3、反馈调查处理结果

　　1、公开申请许可需

　　危险废物

　　对不符合条件的许可

　　固体废物

　　19

　　许可证受

　　申请予以受理和辐射管

　　理

　　理科

　　提供的材料清单√2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结果

　　1.在网站公开许可

　　条件及资料清单。

　　辐射安全对符合许可条件的，不

　　2.书面一次性告知

　　20

　　√

　　不予受理的理由。

　　许可

　　予受理

　　3.定期向省环保厅报告办证结果。

　　4.公开监督电话。

　　1.严格执行廉政纪

　　辐射执法接受可能影响公正执

　　律。

　　21

　　√

　　监督检查法的的礼品或宴请

　　2.加强组织监督。

　　1、公开申请许可需

　　污染治理

　　提供的材料清单

　　环保设施对不符合条件的许可

　　22

　　√2、公开监督电话

　　拆除、闲置申请予以受理

　　受理

　　3、反馈调查处理结

　　果

　　1.严格按照要

　　1.对不符合条件上市公司

　　的，违反环保法律法规

　　求进行审查。

　　23

　　环境保护

　　√

　　2.加强廉洁自

　　的，给予通过核查。

　　核查审批

　　律

　　2.借机谋取私利。

　　3.接受监督

　　污管科

　　1.不严格按照规定进

　　1.严格按照法

　　律法规办事

　　污染源限

　　行管理和审核。

　　24

　　√

　　期治理

　　2.加强廉洁自

　　2.借机谋取私利。

　　律

　　环境污染1.受理申报把关不严，

　　1.严格安装有关文

　　25

　　整治专项

　　√

　　申报不实，弄虚作假。

　　件规定和程序办事。

　　资金申请

　　2.在项目申报、安排中，谋取私利。

　　2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。

　　3、落实公开制度，接受群众监督。

　　1.对不符合条件的单

　　1．公开监督电话

　　农村生态位予以验收

　　26

　　创建申报

　　2．自觉遵守国家法√

　　2.利用验收机会谋取验收

　　律法规和廉洁自律

　　生态办

　　私利。

　　规定。

　　绿色学校、

　　1、不坚持标准上报绿色社区

　　1、公开程序和信息

　　27

　　√

　　上报或审2、不符合程序审批

　　2、纪检监察监督

　　批

　　违反环境执法自由裁

　　1、制定并完善行政

　　量权相关规定，故意打

　　执法四制。

　　击或包庇当事人，或在

　　28法制科行政处罚

　　√2、细化、规范行政

　　行政处罚时收受或者

　　自由裁量权。

　　索取当事人的财物，谋

　　取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　防控措施

　　1竣工验对符合条件的许可申收请不受理

　　√

　　1.公开申请材料清单。

　　2.书面告知不受理的理由。

　　验收方案、经费不合理

　　3.反馈调查处理结果。1.严格执行审核制度。

　　2.严禁项目负责人参

　　√

　　与被验收方的宴请。

　　3.严禁收受被验收方礼物。

　　2污染源监督性监测排污申报监测

　　经费不合理

　　1、严格执行审核制度。

　　2、严禁参与被监测方

　　√

　　的宴请。

　　3、严禁收受被监测方

　　礼物。

　　1.不断加强反腐倡廉

　　在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私

　　教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；

　　3

　　采购利出现对所购商品把

　　√

　　2.严格按照站《质量手

　　关不严或收受他人吃

　　册》和《程序文件》的

　　请、礼品

　　规定开展采购工作；

　　3.严格遵守站内各项规章制度

　　1.不断加强反腐倡廉

　　教育，做到警钟长鸣，

　　强化勤政廉政意识；

　　财务管理中有可能出

　　财务管

　　2.严格按照财务制度

　　4

　　现不遵守相关制度，造

　　√

　　理

　　管理使用资金；

　　成财务审计出现问题

　　3.自觉接受审计部门

　　和站内全体干职的监督

　　1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要

　　在环境污染事故应急

　　应急处

　　5

　　处置中有可能应急反

　　置

　　映不及时

　　性认识；

　　2、严格遵守站内各项√

　　规章制度；

　　3.不定期开展应急演

　　练工作，提高职工应急处置能力

　　向社会未经上级批准，擅自向

　　公布环社会公布数据和资料；

　　6

　　√

　　境监测将未经正式审批的监

　　1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；

　　数据和测数据用作他用

篇十五：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　办公室廉政风险点及防范措施办公室廉政风险点

　　1、职责：协助局领导处理日常工作；负责精神文明建设、基层建设和十部的思想政治教育以及各类业务学习、培训工作；负责党务、工宵妇工作；负责综合协调；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理和机关安全工作；负责督促检查、信息、调查研究工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责机关后勤服务、保障工作。2、廉政风险点：评优评先。人员

　　奖惩。党费收缴。发展党员。物品采购。资产处置。设施、设备维修管理。公务接待。公车维修用油。文件印刷、公章管理。上级批转、本级受理投诉处理。3、

　　风险等级：二级4、防范措施：严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织审核、局党组研究的程序，坚持与目标考核结果、纪检监察部门意见挂钩的原则进行。严格依规惩处。对上级批转、本级受理或其他部门移交的工作人员违纪

　　案件，由办公室拿出意见，经局长办公会或局党组会议研究决定。严格党费

　　管理。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作，坚持造册登记，开据票据，及时足额上交。严格党员发展。发展党

　　员坚持党小组推荐、支部研究表决制.发展计划坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，市局党组确定的原则进行。严格采购管理。万元以上开支由局长办

　　公会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。

　　经常性的物品支领、发放要有登记。严格公务接待.公务接待落实接待标准，

　　履行招待费审批制度。严格资产处置.对需处置的资产，由办公室汇总初审，

　　局长办公会研究决定，财务、监察部门参与。规范公车维修、用油管理。公

　　车维修、用油一律造册登记，专人负责管理。用油支领、发放要有登记。规

　　范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经部门主管领导审批。建立信访线索处置登记制。对信访来

　　源、批转及处置结果进行登记。落实公开制度。按照局规定内容及时限，公开

　　上述工作结果。

篇十六：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　办公室廉政风险点和防控措施

　　风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级未按本单位制定的制1、制定并公开公务公务度，擅自扩大招待范接待制度1围、招待标准，虚报冒√接待

　　领为个人或他人牟取2、定期公开公务接利益。待情况1、制定并公开会议会务办会时，未按本单制度会议位制定的制度，超财政2、严格审批各类会2局规定的食宿等会议√办会务议标准，或借办会为个人公或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支出室1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。违反办公用品购置的办公用品2、购置物品一律造3规定，借机为个人或他√购买册登记分发，严格管人谋取利益。理。3、严格执行政府采购制度。完美WORD格式编辑风险类别

　　序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印2、严格履行盖章审4印章使用√章，为委托人谋利或变

　　批手续相谋利。3、反馈调查处理结果违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案给单位带来不利影响和保密管理制度档案管理的；或未按规定保管文5和保密工√2、严格履行档案借作

　　阅手续失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄3、严格责任追究密。1、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公管理制度办车辆车私用，违规借车给他6人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使公

　　使用法规造成重大责任事用审批及备案室故。3、严格责任追究7车辆修理违反制度利用车辆修√1.到政府采购完美WORD格式编辑风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施

　　一级二级三级理的机会为个人或他指定单位修理车辆人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后报批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失真1、公开程序和信息干部选拔3、干部考察失察，作

　　2、严格执行干部选

　　9√任用假拔任用条例规定4、私自泄露推荐、考

　　3、纪检监察监督察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作1、资格审查失察或作

　　1、公开程序和信息

　　10人员招录假√

　　2、严格招录程序2、面试时作弊

　　3、纪检监察监督完美WORD格式编辑风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、采用民主程序1、不坚持标准2、坚持标准评优评先11√及奖惩2、不采取民主方式3、公开程序4、公示结果1、降低标准收党费12党费管理√按规定执行并公开2、不符合规定使用党

　　办费公1．审批不符合条件的党员室严格执行程序和标13党员发展√准，公示2．审批不符合程序的党员减排污1.审批办理不符合办排许可严格办证条件并按证条件的企业的排污14√要求核发排污许可许可证。办证核

　　总量核发排污许可总量发新增主要核定无环境容量区域严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染√及要求核定量核定物新增总量完美WORD格式编辑风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1.对不符合条件的许1、公开申请许可需可申请予以受理。提供的材料清单建设项目项目予以通过审查。16环境影响√

　　3、反馈调查处理结3.对违反国家规定的果评价审批审项目予以通过审批。4.自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取律法规和廉洁自律科私利。规定。1、公开申请许可需提供的材料清单建筑施工对不符合条件的许可17夜间作业√

　　申请予以受理。许可证3、反馈调查处理结果1、公开申请许可需1.对不符合条件的危提供的材料清单固体废物《危险废18和辐射管废转移受理√物转移联理科单》2.违反规定审核通过3、反馈调查处理结果完美WORD格式编辑

　　风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级1、公开申请许可需提供的材料清单危险废物对不符合条件的许可19许可证受√2申请予以受理理3、反馈调查处理结果1.在网站公开许可2.书面一次性告知辐射安全对符合许可条件的，不不予受理的理由。

　　20√许可予受理3.定期向省环保厅报告办证结果。1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执律。21√监督检查法的的礼品或宴请2.加强组织监督。污染治理1、公开申请许可需环保设施对不符合条件的许可提供的材料清单22

　　√拆除、闲置申请予以受理受理完美WORD格式编辑风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级3、反馈调查处理结果1.严格按照要1.对不符合条件求进行审查。上市公司

　　的，违反环保法律法规23

　　环境保护√2.加强廉洁自的，给予通过核查。核查审批律2.借机谋取私利。3.接受监督1.严格按照法不严格按照规定进律法规办事污染源限行管理和审核。24√污管科期治理2.加强廉洁自借机谋取私利。

　　律1.严格安装有关文1.受理申报把关不严，件规定和程序办事。环境污染申报不实，弄虚作假。2.自觉遵守法律法25整治专项√2.在项目申报、安排规和廉洁自律规定。资金申请中，谋取私利。3、落实公开制度，接受群众监督。1.对不符合条件的单农村生态26

　　生态办√位予以验收创建申报2．自觉遵守国家法完美WORD格式编辑风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级验收2.利用验收机会谋取律法规和廉洁自律私利。

　　规定。绿色学校、绿色社区1、不坚持标准上报1、公开程序和信息27√上报或审2、不符合程序审批2、纪检监察监督批违反环境执法自由裁1、制定并完善行政量权相关规定，故意打执法四制。击或包庇当事人，或在

　　28法制科行政处罚√

　　2、细化、规范行政行政处罚时收受或者自由裁量权。索取当事人的财物，谋取不正当利益。

　　3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级

　　二级三级1竣工验对符合条件的许可申√1.公开申请材料清单。收请不受理2.书面告知不受理的理由。3.反馈调查处理结果。完美WORD格式编辑验收方案、经费不合理1.严格执行审核制度。2.严禁项目负责人参

　　√与被验收方的宴请。3.严禁收受被验收方礼物。2污染源经费不合理1、严格执行审核制度。监督性2、严禁参与被监测方监测排√的宴请。污申报监测3、严禁收受被监测方礼物。1.

　　不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，在采购过程中，有可能强化勤政廉政意识；因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3采购利出现对所购商品把√册》和《程序文件》的关不严或收受他人吃规定开展采购工作；请、礼品3.严格遵守站内各项规章制度财务管理中有可能出1.

　　不断加强反腐倡廉财务管教育，做到警钟长鸣，4现不遵守相关制度，造√理强化勤政廉政意识；成财务审计出现问题完美WORD格式编辑2.严格按照财务制度管理使用资金；3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；在环境污染事故应急

　　应急处2、严格遵守站内各项5处置中有可能应急反√置规章制度；映不及时3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力向社会1.不断加强反腐倡廉公布环未经上级批准，擅自向教育，做到警钟长鸣，境监测强化勤政廉政意识；6

　　√数据和将未经正式审批的监2.严格按规定程序向社会公布环境监测数审批风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级二级三级7环境自环境自动监√1.不断加强反腐倡廉教育，做到警完美WORD格式编辑动监测测工作失误钟长鸣，强化勤政廉政意识；环节2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3.自动化室工作人员严格按照监

　　测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；在分析中有2.室主任按公开承诺排除和抵制可能出现不来自各方面的干扰和不正当的压按标准或规力影响开展工作，保证分析工作的室内分8范进行室内√公正性、真实性、独立性；析分析;或原始3.分析室工作人员严格按照标准、

　　记录出现人技术规范、站《质量手册》和《程为更改现象序文件》开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。9现场监在现场监测√1.不断加强反腐倡廉教育，做到警完美WORD格式编辑测过程中，有可钟长鸣，强化勤政廉政意识；能会因人情室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作，保证监测工作的按标准或规

　　公正性、真实性、独立性；范进行现场监测3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级二级三级严格按照相关法律法规及不依法核收费标准来核定排污费；定3.按要求使用全国统一的排污费核定2.擅自减免“排污申报与收费管理信息1

　　√和稽查系统”，按季及时上报省厅3.不足额核数据库，建立上级监管机制，定，搞关系照顾。以防不当自由裁量权的出4.借机牟利现。完美WORD格式编辑4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。监察不力，不到√污染源现场1、严格依法，按程序执法2

　　位，情况失真，监察2、严格执行环保系统“六项为企业作假。污染事故、不按规定办事，禁令”和环境监察人员“六√不准”纠纷调查处情况失真，处理理不力。3、加强督察和督办环境信访接拖办、延办、处√44、接收社会监督访处理理不公。完美WORD格式编辑

篇十七：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　可编辑修改thanks致力为企业和个人提供吅同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考

　　。

　　综合办公室廉政风险点及防控措施

　　风险点：（风险等级二级）1、随意乱使用印章；2、利用购买办公用品之机乱开发票；3、随意采购、乱发办公用品；4、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；5、不按项目部规定程序、规章制度办事；6、高价采购办公用品及办公设备；7、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；8、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；

　　防控措施：1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；5、对职工举报、投诉的问题及时向主管领导汇报或反映。

　　-可编辑修改-

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篇十八：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　或未按规定保管涉密文件导致泄1制定并完善档案和保密管理制度2严格履行档案借阅手续3严格责任追究车辆违反车辆管理规定公1制定并完善车辆专业资料整理分享完美word格式编辑序号科室环节廉政风险点风险类别防控措施一级二级三级使用车私用违规借车给他人使用或因违反交通法规造成重大责任事管理制度2严格执行车辆使用审批及备案3严格责任追究车辆修理违反制度利用车辆修理的机会为个人或他人谋取利益1

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　　办公室廉政风险点及防控措施

　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范围、招待标准，虚报冒接待领为个人或他人牟取利益。√2、定期公开公务接待情况二级三级防控措施

　　1、制定并公开公务接待制度

　　公务1

　　1、制定并公开会议会务办会时，未按本单位制定的制度，超财政2、严格审批各类会局规定的食宿等会议办会务标准，或借办会为个人或他人牟取利益。3、严格审查会议支出室1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。违反办公用品购置的办公用品3购买人谋取利益。理。规定，借机为个人或他√册登记分发，严格管2、购置物品一律造√议制度

　　会议2

　　公

　　3、严格执行政府采购制度。

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级二级1、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定，不按程序和范围使用印4印章使用章，为委托人谋利或变相谋利。3、反馈调查处理结果违反档案管理规定，私自将档案借出、借阅，给单位带来不利影响档案管理的；或未按规定保管文5和保密工档资料，导致资料丢作失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。1、制定并完善车辆违反车辆管理规定，公管理制度办6公使用车辆车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。3、严格责任追究7车辆修理违反制度利用车辆修√1.到政府采购√2、严格执行车辆使用审批及备案3、严格责任追究阅手续√2、严格履行档案借1、制定并完善档案和保密管理制度√批手续2、严格履行盖章审三级防控措施

　　室

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级理的机会为个人或他人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后报批。81、民主推荐不报告真实情况二级指定单位修理车辆三级防控措施

　　2、民主测评作假，失真1、公开程序和信息

　　干部选拔3、干部考察失察，作9任用假√

　　2、严格执行干部选拔任用条例规定

　　4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；

　　3、纪检监察监督

　　5、营私舞弊，暗箱操作1、公开程序和信息

　　1、资格审查失察或作假

　　10

　　人员招录

　　√

　　2、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监督

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级二级1、采用民主程序三级防控措施

　　评优评先11及奖惩

　　1、不坚持标准√2、不采取民主方式

　　2、坚持标准

　　3、公开程序

　　4、公示结果1、降低标准收党费

　　12办

　　党费管理

　　2、不符合规定使用党费

　　√

　　按规定执行并公开

　　公

　　1．审批不符合条件的党员

　　13

　　室

　　严格执行程序和标√准，公示

　　党员发展2．审批不符合程序的党员

　　减

　　排污1.审批办理不符合办

　　排14办

　　许可

　　证条件的企业的排污许可证。√

　　严格办证条件并按要求核发排污许可总量

　　证核2.核发排污许可总量发新增主要核定无环境容量区域

　　严格按照审核程序15污染物总的建设项目主要污染量核定物新增总量√及要求核定

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级1.对不符合条件的许可申请予以受理。二级1、公开申请许可需提供的材料清单三级防控措施

　　2.对违反国家规定的建设项目16环境影响评价审批审3.对违反国家规定的项目予以通过审批。项目予以通过审查。√

　　2、公开监督电话

　　3、反馈调查处理结果

　　4.自觉遵守国家法批4、利用审批机会谋取私利。律法规和廉洁自律规定。1、公开申请许可需提供的材料清单建筑施工对不符合条件的许可17夜间作业申请予以受理。许可证3、反馈调查处理结果1、公开申请许可需提供的材料清单√2、公开监督电话

　　科

　　固体废物《危险废18和辐射管物转移联理科单》

　　1.对不符合条件的危废转移受理

　　√

　　2、公开监督电话

　　2.违反规定审核通过

　　3、反馈调查处理结果

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级二级1、公开申请许可需提供的材料清单危险废物对不符合条件的许可19许可证受申请予以受理理3、反馈调查处理结果1.在网站公开许可条件及资料清单。√2、公开监督电话三级防控措施

　　2.书面一次性告知辐射安全对符合许可条件的，不20许可予受理3.定期向省环保厅报告办证结果。√不予受理的理由。

　　4.公开监督电话。1.严格执行廉政纪辐射执法接受可能影响公正执21监督检查法的的礼品或宴请2.加强组织监督。污染治理环保设施对不符合条件的许可22拆除、闲置申请予以受理2、公开监督电话受理√1、公开申请许可需提供的材料清单√律。

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级二级3、反馈调查处理结果1.严格按照要1.对不符合条件上市公司23环境保护核查审批2.借机谋取私利。3.接受监督1.严格按照法1.不严格按照规定进污染源限24污管科期治理2.借机谋取私利。律1.严格安装有关文件规定和程序办事。律法规办事行管理和审核。√2.加强廉洁自的，违反环保法律法规的，给予通过核查。√律2.加强廉洁自求进行审查。三级防控措施

　　1.受理申报把关不严，环境污染25整治专项资金申请2.在项目申报、安排中，谋取私利。申报不实，弄虚作假。√

　　2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。

　　3、落实公开制度，接受群众监督。

　　农村生态26生态办创建申报

　　1.对不符合条件的单位予以验收√

　　1．公开监督电话

　　2．自觉遵守国家法

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　　风险类别序号科室环节廉政风险点一级验收2.利用验收机会谋取私利。绿色学校、绿色社区27上报或审批违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在28法制科行政处罚行政处罚时收受或者自由裁量权。索取当事人的财物，谋取不正当利益。3、严格责任追究。√2、细化、规范行政1、制定并完善行政执法四制。2、不符合程序审批1、不坚持标准上报√2、纪检监察监督1、公开程序和信息二级律法规和廉洁自律规定。三级防控措施

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　风险类别序号环节廉政风险点一级1竣工验对符合条件的许可申收请不受理2.书面告知不受理的理由。√二级1.公开申请材料清单。三级防控措施

　　3.反馈调查处理结果。

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　　验收方案、经费不合理

　　1.严格执行审核制度。

　　2.严禁项目负责人参√与被验收方的宴请。

　　3.严禁收受被验收方礼物。2污染源监督性2、严禁参与被监测方监测排√污申报监测3、严禁收受被监测方礼物。1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私2.严格按照站《质量手3采购利出现对所购商品把关不严或收受他人吃规定开展采购工作；请、礼品3.严格遵守站内各项规章制度1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；√册》和《程序文件》的强化勤政廉政意识；的宴请。经费不合理1、严格执行审核制度。

　　财务管理中有可能出财务管4理成财务审计出现问题现不遵守相关制度，造√

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　　2.严格按照财务制度管理使用资金；

　　3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监督1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；在环境污染事故应急应急处5置映不及时3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急处置能力1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；√数据和将未经正式审批的监资料的审批测数据用作他用2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.风险类别序号环节廉政风险点一级7环境自环境自动监√二级1.不断加强反腐倡廉教育，做到警三级防控措施处置中有可能应急反√规章制度；2、严格遵守站内各项

　　向社会公布环未经上级批准，擅自向境监测社会公布数据和资料；6

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　　动监测环节

　　测工作失误

　　钟长鸣，强化勤政廉政意识；

　　2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；

　　3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；

　　在分析中有可能出现不按标准或规室内分8析分析;或原始范进行室内√

　　2.室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证分析工作的公正性、真实性、独立性；

　　3.分析室工作人员严格按照标准、记录出现人技术规范、站《质量手册》和《程为更改现象序文件》开展室内分析工作；室质量监督员适时对分析过程进行监督。9现场监在现场监测√1.不断加强反腐倡廉教育，做到警

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　　测

　　过程中，有可能会因人情

　　钟长鸣，强化勤政廉政意识；

　　2.室主任按公开承诺排除和抵制关系或为谋来自各方面的干扰和不正当的压私利出现不力影响开展工作，保证监测工作的按标准或规公正性、真实性、独立性；范进行现场监测3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

　　环境监察大队廉政风险点及防控措施

　　风险类别序号环节廉政风险点一级二级1.严格按照相关法律法规及1.不依法核定3.按要求使用全国统一的排污费核定1和稽查3.不足额核定，搞关系照顾。2.擅自减免√系统”，按季及时上报省厅数据库，建立上级监管机制，以防不当自由裁量权的出4.借机牟利现。“排污申报与收费管理信息收费标准来核定排污费；三级防控措施

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　　4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督排污费核定环节是否欠缺公正性。监察不力，不到√污染源现场2监察为企业作假。污染事故、不按规定办事，√3纠纷调查处情况失真，处理理不力。位，情况失真，2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”

　　1、严格依法，按程序执法

　　3、加强督察和督办

　　环境信访接拖办、延办、处√4访处理理不公。4、接收社会监督

　　我们对服务人员的配备以有经验、有知识、有技术、懂管理和具有高度的服务意识为准绳，在此基础上建立一支高素质的物业管理队伍，为销售中心的物业管理创出优质品牌。在物业人

　　员配备中，我们遵循如下原则：1、本着精简、高效原则根据项目实际服务、管理和经营的需要，推行统一目标、分解责任、责权利相结合。2、职责、权限明确原则日常工作由综合服务主

　　管直接对各服务人员即集指挥和职能于一身，便于综合服务主管全面掌握日常工作及人员状况，减小失控。

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篇十九：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　试行驾驶员违章违纨扣分制把安全行车文明服务作为驾驶员个人年终考核的重要内容对未经批准公车私用将车辆擅自交给他人驾驶在汽油费修理费等収票上弄虚作假冎领公务等违纨行为予以扣分扣工资下岗学习配需辞退等严厉处罚

　　一、办公室职责

　　（一）协助处领导处理日常事务，综合协调各科室的工作，联系上级部门和有关单位，检查、督促各科室任务完成情况。

　　（二）协助处领导起草制定单位各项行政管理工作的规章制度，并负责监督单位有关规章制度的执行情况。

　　（三）负责单位文件、资料的收发、起草、缮印、归档管理，做好上级部门以及往来行文的呈批、注办、催办和收发工作。

　　（四）负责单位年度工作计划、工作总结等报告的起草编写工作，做好相关信息报送工作。（五）负责单位****、网络安全工作，保管和使用单位公章。（六）负责组织和安排各种会议，做好行政会议记录、草拟会议纪要等工作。

　　（七）负责管理处行政后勤管理工作，购买、保管和发放日常办公物品，做好单位公务接待、饭堂管理和公务用车管理等工作，安排搞好办公区域公共环境卫生工作。

　　（八）负责单位各项资产的登记和管理工作。（九）负责组织开展精神文明活动，文化和体育等活动。（十）完成处领导交办的其他工作。二、办公室风险防控和强化措施

　　办公室行政权力廉政风险点和防控措施

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人

　　1.保管：办公室专人负责公务印章（公章、专用章、缩印、钢印和领导人名章）的管理，执行严密的印章保管和使用制度，确保印章的安全。

　　2.签字审核：用印前，首先检查有无相关权限领导人批准用印的签字。单位公章使用，必须有处长或副处长的签字。

　　稿和办文违反印章使用规3.文件复核：公文承办人将公文（包括附件，）连同文头稿纸、底定，不按程序和范围

　　依据件等一并送印章管理人员复核，印章管理人员检查公使用印章，管理不严，文

　　1印章管理是否与领导签字发文稿一致，以及公文稿是否经办公室主任审核

　　办公室

　　造成不良影响。

　　把关。

　　机要工

　　4.盖章：复核确认无误后，按要求盖章。

　　作人员

　　5.记录与存档：每一次用印都记录在案或留底存档。印鉴管理人员按档案管理要求完整保存所有盖章文件，及时立卷

　　归档。

　　文件档案为牟取私利，出卖内1.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定，加强部信

　　2

　　息情报，获得经法规学习，提高中防范意识，不被金钱所诱惑，不循私情，济利益；

　　管理

　　因责任心不遵纪守法。

　　备注

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　强，导致密码电报、密级文件在传阅、管2.增强责任心，照章办事，杜绝密码电报、密级文件在传阅、理、销毁过程中泄密，管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。造成文件丢失等。

　　侵占公共财物、铺张

　　浪费；

　　日常办公管理不善，未按规定

　　3用品管理发放使用，放任他人

　　侵占公共财物和铺张

　　浪费。

　　1.办公室根据上一年度机关日常办公用品消耗用量，制定采购计划，原则上由办公室统一购买。

　　日常办公用品管理员

　　2.采购回来的物日常办公用品管理员清点、登记、造册入库，

　　有序放置。单位工作人员根据办公需要到办公室领用办公

　　日常办

　　用品，并办理登记手续，领用大件物品的填写领用出库单。公用品

　　仓管员每月办公用品消耗情况进行清点，每季度将办公用

　　管理员

　　品消耗情况报办公室主任和计财科备用。

　　3.单位工作人员调动或退休的，要填写固定资产清退单，由所在科室负责人和单位资产管理人员签署移交和清退意见，经办公室审核，再到人事部门办理有关手续。

　　国有资产管理责任人

　　4.强化节约意识，培育节约行为，控制日常办公用品用量。严格控制办公用品配备标准，争取各项费用合理下降。提倡无纸化办公，节约使用公办用纸，不打印、复印私人材料。公文用纸一律采用双面印制，打印和复印用纸提倡双面使用、回收使用。提倡正确使用和维护办公设备。使用过的信封、便笺、复写纸、回形针、大头针等用品，有使用价值的，提倡继续使用。

　　单位工作人员

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　1.办公室负责单位公务车辆的管理，严格按照有关规定购置

　　和调配公务车辆、配备驾驶员，严格控制与公务车辆有关

　　办公室

　　的各项支出，并指定专人具体执行单位公务车辆的日常调

　　主任

　　配和管理。

　　公车私用；对车

　　2.严格用车：办公室制定《公务出行保障及公务用车使用管理办法》，明确规定市区用车、长途用车、会议用车等单位公务车辆使用的范围和条件，并严格按照规定的用车范围派车。

　　公车管理负责

　　人

　　辆调配、维修审查把3.派车程序：处领导日常公务用车由办公室统一安排、保障；

　　4

　　公车管理关不严，放任他人公

　　各科室通过纸质派车单申请用车，用车人员填写用车申请，公车管

　　车私用。

　　由科室负责人签字、办公室负责人提出安排意见、处领导

　　理负责

　　审核后交公务用车管理员安排用车。特殊紧急情况用车的，

　　人

　　直接与办公室联系派车，事后补办有关手续。

　　4.车辆加油管理：实行定点加油，车辆凭加油卡对车号加油。在外地确实无法使用加油卡的，请示处领导同意后先在其它加油站加油，返回后凭发票报销。每月由公务用车管理员和财务人员凭加油单统一与定点加油单位结算。每辆车加油数每季度统计并公布一次。

　　公车管理负责

　　人

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　公车私用；对车辆调配、维修审查把关不4公车管理严，放任他人公车私用。

　　5.车辆维修管理试行定点修理统一结算的办法。驾驶员向公车管理管理负责人报告车辆需修理的项目，经确认后凭修理

　　通知单进厂修理。车辆修理后，驾驶员现场核实，满意后办公车管妥车辆接收手续。车辆出厂后由公车管理负责人检验确认后，理负责

　　予以报销。出长途车过程中修理的，回来后出具正式发票，

　　人

　　并由用车人证明签字，报处领导审批同意后，予以报销。修车后及时与修理厂结算，定期公布。

　　6.其他用车支出管理。长途车在外过桥、过路、停车费，返回后及时报销。所有车辆保险、养路费的免征、缴纳，由公车管理负责人按上级有关规定统一办理。

　　公车管理负责

　　人

　　7.驾驶员管理：试行驾驶员违章违纪扣分制，把安全行车、

　　文明服务作为驾驶员个人年终考核的重要内容，对未经批准

　　公车私用，将车辆擅自交给他人驾驶，在汽油费、修理费等

　　公车管

　　发票上弄虚作假、冒领公务等违纪行为，予以扣分、扣工资、理负责

　　下岗学习配需、辞退等严厉处罚。驾驶员擅自公车私用而引

　　人

　　发责任后果的，由当事驾驶员自负，并承担一切经济责任。

　　序职权号名称

　　风险点

　　强化措施

　　责任人备注

　　擅自扩大招待范围、1.经费支出管理：公务接待经费管理严格遵照自治区财政厅

　　办公室

　　招待标准、随意接待、和区厅相关文件精神执行，控制支出标准，规范列支渠道。经办人

　　公务接待私自接待、假公济私、

　　5管理铺张浪费、少吃多结、2.公务接待经费核销，须填写公务接待单，经处领导签字后，办公室

　　按财务管理规定程序和权限报审核批准。对未按规定报批自

　　虚报冒领、索要收受行接待或超标准接待的，开支费用不予报销。

　　经办人

　　回扣等。

　　办公设备未按规定采购物资、

　　6

　　办公设备和办公用

　　采购

　　品，少购多结、以次

　　1.各科室需添置、更新购买办公设备，应于月初由所在科室向办公室提出书面申请。办公室在月底将审核汇总后的结果

　　报处领导审批后再根据资金情况办理采购事宜。

　　办公室经办人

　　充真、索要或收受商家馈赠、宴请或娱乐活动，以权谋私。

　　2.购置办公设备属自行采购范围的由办公室统一采购，属询价采购的，按照货比三家的询价采购规定办理。属政府采购规定范围内按单位政府采购要求由计财科办理。

　　3.政府采购回来的物资由购买科室认真验收，购货发票交办公室办理固定资产入库和领用手续。

　　办公室经办人

　　国有资产管理责任人

篇二十：办公室内部机构廉政风险防控

P>　　优选素材

　　办公室廉政风险点及防控措施

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　未按本单位制定的制

　　1、制定并公开公务

　　度，擅自扩大招待范公务

　　接待制度

　　1

　　围、招待标准，虚报冒√

　　接待领为个人或他人牟取

　　2、定期公开公务接

　　利益。

　　待情况

　　2办

　　公

　　1、制定并公开会议

　　会务办会时，未按本单

　　制度

　　会议会务

　　位制定的制度，超财政2、严格审批各类会

　　局规定的食宿等会议√议

　　标准，或借办会为个人

　　或他人牟取利益。

　　3、严格审查会议支

　　出室

　　1、拟购办公用品按

　　需报方案分管领导审核。

　　违反办公用品购置的

　　办公用品

　　2、购置物品一律造

　　3

　　规定，借机为个人或他√

　　购置

　　册登记分发，严格治

　　人谋取利益。

　　理。

　　防控措施

　　3、严格执行政府采购制度。.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1、制定并公开印章

　　违反印章使用规定，不

　　使用制度

　　按程序和范围使用印

　　2、严格履行盖章审

　　4

　　印章使用

　　√

　　章，为托付人谋利或变

　　批手续

　　相谋利。

　　3、反应调查处理结

　　果

　　违反档案治理规定，私

　　自将档案借出、借阅，

　　1、制定并完善档案

　　给单位带来不利影响

　　和保密治理制度

　　档案治理

　　的；或未按规定保管文

　　5

　　和保密工

　　√2、严格履行档案借

　　档资料，导致资料丧

　　作

　　阅手续

　　失、损毁；或未按规定

　　保管涉密文件，导致泄

　　3、严格责任追究

　　密。

　　办

　　6公

　　违反车辆治理规定，公车私用，违规借车给他车辆

　　1、制定并完善车辆治理制度

　　人使用，或因违反交通√2、严格执行车辆使

　　使用法规造成重大责任事

　　用审批及备案

　　室

　　故。

　　3、严格责任追究

　　7

　　车辆修理违反制度利用车辆修√

　　1.到政府采购

　　防控措施

　　.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　理的时机为个人或他

　　指定单位修理车辆

　　人谋取利益

　　2.大件修理实行多方询价谈判后

　　报批。

　　8

　　1、民主推举不汇报真

　　实情况

　　防控措施

　　2、民主测评作假，失真

　　1、公开程序和信息

　　干部选拔3、干部考察失察，作

　　2、严格执行干部选

　　9

　　√

　　任用假

　　拔任用条例规定

　　4、私自泄露推举、考察、商量等有关情况；

　　3、纪检监察监督

　　5、营私舞弊，暗箱操

　　作

　　1、资格审查失察或作

　　1、公开程序和信息

　　假

　　10

　　人员招录

　　√2、严格招录程序

　　2、面试时作弊

　　3、纪检监察监督

　　.

　　序号科室

　　环节

　　优选素材

　　廉政风险点

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　三级

　　1、采纳民主程序

　　防控措施

　　1、不坚持标准评优评先

　　2、坚持标准

　　11

　　√

　　及奖惩2、不采取民主方法

　　3、公开程序

　　1、降低标准收党费

　　4、公示结果

　　12

　　党费治理

　　√按规定执行并公开

　　2、不符合规定使用党

　　办

　　费

　　公

　　1．审批不符合条件的

　　党员

　　室

　　13

　　党员开展

　　严格执行程序和标√

　　2．审批不符合程序的

　　准，公示

　　党员

　　减

　　排污

　　1.审批办理不符合办

　　排

　　许可证条件的企业的排污

　　严格办证条件并按

　　14办

　　许可证。证核

　　√要求核发排污许可总量

　　2.核发排污许可总量发

　　新增主要核定无环境容量地域

　　严格按照审核程序

　　15

　　污染物总的建设工程主要污染√

　　及要求核定

　　量核定物新增总量

　　.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1.对不符合条件的许

　　1、公开申请许可需

　　可申请予以受理。

　　提供的材料清单

　　防控措施

　　2.对违反国家规定的

　　2、公开监督

　　建设工程工程予以通过审查。

　　16

　　环境影响

　　3、反应调查处理结√

　　3.对违反国家规定的评价审批

　　审

　　工程予以通过审批。

　　果4.自觉遵守国家法

　　批

　　4、利用审批时机谋取

　　律法规和廉洁自律

　　私利。科

　　规定。1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　建筑施工

　　对不符合条件的许可

　　17

　　夜间作业

　　√2、公开监督

　　申请予以受理。

　　许可证

　　3、反应调查处理结

　　果

　　1、公开申请许可需

　　1.对不符合条件的危固体废物《危险废

　　废转移受理18和辐射治物转移联

　　提供的材料清单√2、公开监督

　　理科

　　单》2.违反规定审核通过

　　3、反应调查处理结

　　果

　　.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1、公开申请许可需

　　提供的材料清单

　　危险废物

　　对不符合条件的许可

　　19

　　许可证受

　　√2、公开监督

　　申请予以受理

　　理

　　3、反应调查处理结

　　果

　　1.在网站公开许可条件及资料清单。

　　防控措施

　　2.书面一次性告知

　　辐射平安对符合许可条件的，不

　　不予受理的理由。

　　20

　　√

　　许可

　　予受理

　　3.定期向省环保厅

　　汇报办证结果。

　　4.公开监督。

　　1.严格执行廉政纪

　　辐射执法接受可能影响公正执

　　律。

　　21

　　√

　　监督检查法的的礼品或宴请

　　2.加强组织监督。

　　污染治理

　　1、公开申请许可需

　　环保设施对不符合条件的许可

　　提供的材料清单

　　22

　　√

　　撤除、闲置申请予以受理

　　2、公开监督

　　受理

　　.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　3、反应调查处理结

　　果

　　1.严格按照要

　　1.对不符合条件上市公司

　　的，违反环保法律法规

　　求进行审查。

　　23

　　环境爱护

　　√

　　2.加强廉洁自

　　的，给予通过核查。

　　核查审批

　　律

　　2.借机谋取私利。

　　3.接受监督

　　1.严格按照法

　　1.不严格按照规定进

　　律法规办事

　　污染源限

　　行治理和审核。

　　24

　　√

　　污管科期治理

　　2.加强廉洁自

　　2.借机谋取私利。

　　律

　　1.严格安装有关文

　　1.受理申报把关不严，

　　件规定和程序办事。

　　环境污染申报不实，弄虚作假。

　　2.自觉遵守法律法

　　25

　　整治专项

　　√

　　2.在工程申报、安排资金申请

　　规和廉洁自律规定。

　　中，谋取私利。

　　3、落实公开制度，

　　接受群众监督。

　　1.对不符合条件的单农村生态

　　1．公开监督

　　26生态办位予以验收

　　创立申报

　　√2．自觉遵守国家法

　　防控措施

　　.

　　优选素材

　　序号科室

　　环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　验收2.利用验收时机谋取

　　律法规和廉洁自律

　　私利。

　　规定。

　　绿色学校、

　　1、不坚持标准上报绿色社区

　　1、公开程序和信息

　　27

　　√

　　上报或审2、不符合程序审批

　　2、纪检监察监督

　　批

　　违反环境执法自由裁

　　1、制定并完善行政

　　量权相关规定，成心打

　　执法四制。

　　击或包庇当事人，或在

　　28法制科行政处分

　　√2、细化、标准行政

　　行政处分时收受或者

　　自由裁量权。

　　索取当事人的财物，谋

　　取不正当利益。

　　3、严格责任追究。

　　防控措施

　　监测站廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　1竣工验对符合条件的许可申收请不受理

　　风险类别

　　一级

　　二级

　　√

　　1.公开申请材料清单。

　　2.书面告知不受理的理由。

　　三级

　　防控措施

　　3.反应调查处理结果。

　　.

　　验收方案、经费不合理

　　优选素材1.严格执行审核制度。

　　2.严禁工程负责人参

　　√

　　与被验收方的宴请。

　　3.严禁收受被验收方礼物。

　　2污染源监督性监测排污申报监测

　　经费不合理

　　1、严格执行审核制度。

　　2、严禁参与被监测方

　　√

　　的宴请。

　　3、严禁收受被监测方

　　礼物。

　　1.不断加强反腐倡廉

　　教育，做到X长鸣，加

　　在采购过程中，有可能

　　强勤政廉政意识；

　　因人情关系或为谋私

　　2.严格按照站《质量手

　　3

　　采购利出现对所购商品把

　　√

　　册》和《程序文件》的

　　关不严或收受他人吃

　　规定开展采购工作；

　　请、礼品

　　3.严格遵守站内各项

　　规章制度

　　财务治理中有可能出

　　1.不断加强反腐倡廉

　　财务治

　　教育，做到X长鸣，加

　　4

　　现不遵守相关制度，造

　　√

　　理成财务审计出现问题

　　强勤政廉政意识；

　　.

　　优选素材2.严格按照财务制度治理使用资金；

　　3.自觉接受审计部门和站内全体干职的监

　　督

　　1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性认识；

　　在环境污染事故应急

　　应急处

　　5

　　处置中有可能应急反

　　置

　　映不及时

　　2、严格遵守站内各项√

　　规章制度；

　　3.不定期开展应急演练工作，提高职工应急

　　处置能力

　　向社会

　　公布环未经上级批准，擅自向

　　境监测社会公布数据和资料；

　　6

　　√

　　数据和将未经正式审批的监

　　资料的测数据用作他用

　　审批

　　1.不断加强反腐倡廉教育，做到X长鸣，加强勤政廉政意识；

　　2.严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料.

　　序号

　　环节廉政风险点一级

　　风险类别二级

　　三级

　　7

　　环境自环境自动监√1.不断加强反腐倡廉教育，做到X

　　.

　　防控措施

　　动监测测工作失误环节

　　优选素材

　　长鸣，加强勤政廉政意识；

　　2.室主任按公开承诺排解和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；

　　3.自动化室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站《质量手册》和《程序文件》开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或两人以上到现场工作。1.不断加强反腐倡廉教育，做到X长鸣，加强勤政廉政意识；

　　在分析中有

　　2.室主任按公开承诺排解和抵抗

　　可能出现不

　　来自各方面的干扰和不正当的压

　　按标准或标

　　力影响开展工作，保证分析工作的

　　室内分

　　8

　　准进行室内√公正性、真实性、独立性；

　　析

　　分析;或原始

　　3.分析室工作人员严格按照标准、

　　记录出现人

　　技术标准、站《质量手册》和《程

　　为更改现象

　　序文件》开展室内分析工作；室质

　　量监督员适时对分析过程进行监督。

　　9

　　现场监在现场监测√1.不断加强反腐倡廉教育，做到X

　　.

　　优选素材

　　测

　　过程中，有可

　　能会因人情

　　关系或为谋

　　私利出现不

　　按标准或标

　　准进行现场

　　监测

　　长鸣，加强勤政廉政意识；

　　2.室主任按公开承诺排解和抵抗来自各方面的干扰和不正当的压力影响开展工作，保证监测工作的公正性、真实性、独立性；

　　3.现场室工作人员严格按照监测标准、技术标准、站《质量手册》和《程序文件》开展现场监测工作；现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。

　　环境监察大队廉政风险点及防控措施

　　序号环节

　　廉政风险点

　　一级

　　风险类别二级

　　三级

　　1.严格按照相关法律法规及

　　1.不依法核

　　收费标准来核定排污费；

　　定

　　3.按要求使用全国统一的

　　排污费核定1

　　和稽查

　　2.擅自减免

　　“排污申报与收费治理信息

　　√

　　3.缺乏额核

　　系统〞，按季及时上报省厅

　　定，搞关系照顾。

　　数据库，建立上级监管机制，

　　以防不当自由裁量权的出

　　4.借机牟利

　　现。

　　防控措施

　　.

　　优选素材

　　4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监督

　　排污费核定环节是否欠缺公正性。

　　监察不力，不到√

　　污染源现场

　　2

　　位，情况失真，

　　监察

　　为企业作假。

　　污染事故、不按规定办事，√

　　3纠纷调查处情况失真，处理

　　1、严格依法，按程序执法

　　2、严格执行环保系统“六项禁令〞和环境监察人员“六不准〞

　　理

　　不力。

　　环境信访接拖办、延办、处√4

　　访处理理不公。

　　3、加强督察和督办4、接收社会监督

　　.

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