下面是小编为大家整理的2021年部门整体绩效自评报告（2022年）,供大家参考。
2021 年部门整体绩效自评报告 宁乡市市容环境卫生维护中心
根据市财政局《关于开展 2021 年部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财办[2022]6 号）文，我中心高度重视，认真落实工作责任，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我中心对 2021 年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。
一、 部门整体概况
（一）部门基本情况
1、主要职能。
一是城区主次干道、背街小巷、公共广场、绿化带的清扫保洁工作；二是负责城区以及乡镇生活垃圾的收集和密闭化运输；三是负责城区公厕、垃圾站的保洁管理；四是负责城区道路洒水降尘、市政设施、交通护栏清洗保洁以及城区立面“牛皮癣”清理作业；五是负责城区“三溪一渠一江”水域清捞作业；六是负责指导规划区内环卫基础设施规划审批与管理；七是负责征收城区生活垃圾处理费；八是负责市容环境卫生监察管理工作。
2、机构情况。我局为公益一类事业单位，单位资金来源由财政全额预算拨款，下设 12 个科室，包括：办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、安监科、设备设施科、行政审批服务科、
城市“牛皮癣”清理科、质量考核办、征收科、市容监察大队、生产业务科。
3、人员情况。事业编制为 80 人，年末实有人数 209 人，其中在职人员 177 人，借调城管局 32 人(由城管局发放工资)。退休119 人，领遗属生活费 5 人 4、重点工作计划。我中心紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持精准施策、坚持稳中求进、聚焦共建共享、突出短板攻坚，着力打造科技环卫、智慧环卫，全面促进市容环境卫生管理水平，致力稳步提升城市品质，让“城市更洁净、让群众更满意、环境更宜居”。
（二）部门整体支出规模、使用方向、范围以及资金使用情况
部门整体支出 12979.67 万元，其中基本支出 3386.05 万元，主要包括干职工资福利支出（工资、奖金、社会保险等），商品服务支出（办公费、印刷费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；项目支出 9593.62 万元，主要包括一般事务性项目项目,主要包括：清扫保洁市场化支出、交通护栏支出、设备购置支出、公厕垃圾站改造支出、测绘支出、参照市场运作生产支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
本着厉行节约、优化资金配置的原则，保证了正常合理的经
费支出，严格控制不合理支出。2021 年基本支出 5165.16 万元，主要包括人员经费 2775.60 万元：干职工资、奖金、社会保险等；公用经费 267.40 万元：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、劳务费、租赁费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助支出 343.05 万元。
全年“三公”经费支出决算为 15.41 万元，比上年减少 1.17万元，下降 7.05%，完成预算的 38.53%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出 7.63 万元，比上年减少 0.1 元，下降 1.3%，完成预算的 21.19%；公务用车购置及运行维护费完成 7.88 万元，比上年减 1.07 万元，下降 11.95%。完成预算的 98.5%。减少原因主要为秉承“厉行节约”原则，严格控制三公”经费支出。
（二）项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。
2021 年，我单位按照部门预算及年度工作需要，经人民政府审批同意，财政统一安排项目资金，年初预算 7809 万元，调整预算 9593.62 万元，决算项目资金支出 9593.62 万元，其中一般事务性项目资金支出 9593.62 万元。
2.项目资金实际使用情况分析。项目支出 9593.62 万元其中清扫保洁市场化支出 5409 万元，交通护栏支出 189.40 万元，设备
购置支出 746.22 万元，公厕垃圾站改造支出 169.92 万元，测绘支出 14.44 万元，参照市场运作生产支出 3064.64 万元。
3.项目资金管理情况分析。我中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，我们单位还完善制定了《设备设施采购制度》、《车辆管理制度》、《机关安全管理制度》 三 、部门 项目 组织实施情况
（一）
项目 组织情况
第三轮清扫市场化保洁开启，通过面向社会公开招标，我中心将县 751 万平方米主次干道、背街小巷以及公共广场清扫保洁、洒水降尘、公共设施清洗、绿化带清理等作业任务按七块划分承包给六家物业公司。在项目实施过程中，我局对七大片区清扫保洁市场运作项目及参照市场化运作项目的各项作业内容都制定了相关的管理制度，并配备了一定的生产工具和作业人员，作业人员实行定岗定员制度。
（二）专项管理情况。
1、站厕（垃圾站与公厕）保洁 负责全市城区 127 座垃圾站的日常保洁，具体包括 87 座地坑式垃圾站与 37 座压缩式垃圾站；城区 141 座公厕（含一类公厕 286个蹲位、星级公厕 112 个蹲位）的日常管理保洁。站厕保洁责任到人，按规定作息时间保洁，由生产业务科负责具体实施和监管。
《公厕垃圾站管理制度》拟定了详细的保洁质量标准及处罚细则，对于保洁质量不达标、迟到早退或其他违规违纪行为，按情节轻重给予罚款、停岗或辞退的处罚措施。
2、垃圾运输 负责城区以及周边 29 个乡镇、611 处垃圾网点生活垃圾的收集和密闭运输。各车组根据片区运行情况错时清运，作业时间5:00-21:30。要求各车组按时清运、日铲日清。车辆实行统一调度，无条件配合各项中心工作和应急加班。生产科车组人员取消档案工资、津补贴及加班，实行按垃圾量计算报酬。垃圾计量由宁乡仁和垃圾场的 AVS 自动称重系统按车牌号码实时统计，每月汇总，据此作为清运车组的工资核算依据。我中心中心委派质量考核办副主任在仁和垃圾场办公，负责垃圾计量的监督工作。
环卫中心垃圾清运车组 2021 年全年运载垃圾 124825 车，总垃圾量为 33.82 万吨，城区垃圾日清运率 100%。
3、水域清理
负责城区“三溪一渠一江”（化龙溪、东沩溪、朝阳溪、民兵渠、沩江）213.9 万平方米的水域清捞作业。环卫中心组建了专业的水域卫生保洁队伍，城区水域每天实行“两清四保”（两清：上午一次清理，下午一次清理；四保：确保河面无漂浮物、河岸无垃圾、河道畅通、河中无障碍物）。要求作业人员每天至少一次彻底打捞。首次打捞在早 8:00 前完成，全天（8:00-18：00）巡回保洁。
质量考核办负责水域清理工作的监督和考核，每日巡回、按月统计奖罚情况。
4、“牛皮癣”清除 负责城区 437 万平方米区域（不含市场内和小区内）的“牛皮癣”清理、监管。环卫中心成立了城市“牛皮癣”清理科，“牛皮癣”治理实行清理、疏导、整治相结合：实行划段负责、分片包干，做到“一刮、二铲、三粉刷”，专业清理“牛皮癣”；在全城设立 80 块信息栏，供市民粘贴广告，逐步形成疏导机制；对乱张贴行为实行严厉处罚。宁乡市环卫中心“牛皮癣”清理科每日通过微信工作群即时批露和反馈“牛皮癣”清理情况。同时，督查小组书面出具《“清癣科”督查整改表》，要求“当天上午交办的任务，下午必须完成；下午交办的任务，第二天上午必须完成”。2021 年清癣统计：玉潭镇城区内归属清癣服务区域的各类“牛皮癣”清理共计 95 余万处。
5、交通护栏刷漆维护
负责城区 1.95 万米交通护栏的刷漆维护。该项目以竞争性谈判方式采购，成交人为长沙宁美劳务有限公司（以下简称宁美劳务公司）。项目于 2021 年 4-5 月施工，工期一个月。
6、交通护栏清洗 负责城区 3.35 万米交通护栏的清洗保洁。该项目由生产业务科下设的护栏车组负责，该组日常配备一辆清洗车，有专职临聘驾驶员 1 人、随车 1 人，有大型活动或迎检增一台车清洗。清洗车每天作业时间为上午 8：00-12：00，下午 13：00-17：00，特殊情况延时。若督查发现有不干净的情况，进行量化扣分。
7、市场化清扫保洁 清扫保洁市场化后，我中心的管理和监督职能更加明晰，针对项目制定了一系列的作业考核办法和处罚制度，并由质考办公室专门负责作业质量检查和处罚工作，项目管理和监督工作执行到位。质考办的工作人员每天都会对县城区卫生情况进行巡查，对检查中发现的问题会分别要求当场整改、限时整改或考核兑现，对所有检查情况一日一汇总、一周一讲评、一月一考核通报。对于清扫不及时、不合格的情况，出具《处分通知书》， （三）管理制度及执行情况
对照国家文明城市创建标准和相关文件要求，制定了《宁乡市环卫作业质量标准和要求》及《宁乡市环境卫生作业质量考核细则》，完善各项作业制度，规范各岗位作业标准，优化工作流程，
提升保洁工艺，严格督查考核，全面提升环卫保洁水平。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
四、资 产管理情况
我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
五、部门整体支出绩效情况
2021 年，我中心坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，以建设更高水准全国文明城市为目标导向，扎实开展市容整治，城市品质全面提升，文明成果不断巩固，为奋力实施“三高四新”战略、加快建设现代化新宁乡贡献了环卫力量。
1. 深度保洁卓有成效。以城市管理提标年行动和“奋战一百天、洁净宁乡城”市容环境整治为抓手，突出“城市窗口”洁净行动。着力打造精细化路段、标准化区域，全面优化保洁工艺，强化创新作业模式，时刻保持了“城市家具”整洁、有序，新增作业面积 39 万平方米，城区 751 万平方米服务区域焕发新姿。
2. 市容整治深入推进。建立齐抓共管网格化管理模式，落实每周五常态“周末大扫除”工作，充分打造“全职环卫”；加强对
“五乱行为”、门前三包、渣土污染等监管力度，累计处理案件 1700余个。集中整治城市“牛皮癣”，共查处违规张贴 674 起，追呼号码 160 余个；全方位清除裸露生活垃圾、白色垃圾等 1100 余吨。持续抓好水域卫生保洁，1—12 月，共打捞各类垃圾 7300 余吨。
3. 精准清运保障有力。按照“上不撒、下不漏、垃圾不落地、全程封闭式清运”的要求，加强与园区、乡镇协调联动，有效对接，截止 12 月 31 日，共无害化处理生活垃圾 124825 车，338201.54吨，日均清运 926.57 吨，同比 2020 年上升 8.2%。
4. 环卫设施更加完善。结合城市管理提标年工作要求，着力打造品质公厕，2021 年，完成 4 座示范性站厕提质、21 座站厕立面升级改造，审批规划垃圾站 11 座、公厕 5 座。以行政板块为中心，打造宁乡大道、金洲大道为标杆的“三纵三横”样板示范街、示范区，合理布局新型垃圾分类式果皮桶 416 个，撤换绿色果皮桶 800 余个，新装金洲大道、一环路、新康路等沿线交通护栏 5589米，翻新提质护栏 12323 米 六 、总体评价和自评得分情况
我中心加快环卫体制改革步伐，推进环卫规模化、集中化、市场化进程，构建有利于城市发展统一的“大环卫”格局，使城市环境面貌发生显著变化，人居环境和投资环境明显改善，环境卫生管理水平不断提高，城市品质全面提升。本次整体绩效自评自评等级：优。
七、存在的困难与问题 1. 环卫停车场的问题。目前，我中心唯一一个停车场，位于玉潭街道七星塘内，占地面积仅 2000 平方米，停车位仅有 28 个，难以满足我中心 92 台环卫车辆的停车需求。目前，绝大部分环卫车辆只能临时停靠城区主次干道、广场等位置，存在很大的管理漏洞和安全隐患。
2. 清扫保洁经费保障的问题。第三轮城区清扫保洁市场化于2019 年 6 月份启动，但随着城市的扩展以及文明城市创建成功和今年城市管理提标工作，对服务质量和标准都有新的要求和高度。根据调研摸底，目前，城区新增区域面积 50 多万平方米。其中，城投集团近段对城区新修路段的清扫保洁降尘工作正在与我中心进行交接，初步测算清扫面积 20 多万平方，以上新增区域和路段所需费用预算在 400 万元左右。
宁乡市市容环境卫生维护中心
2022 年 3 月 28 日
