工程有限公司采购管理办法9篇工程有限公司采购管理办法 荆门市天秀景观园林工程有限公司采购管理制度 采购制度严格按照公司的采购管理制度及采购流程要求。采购过程简化、程序可循，做到有据可查下面是小编为大家整理的工程有限公司采购管理办法9篇,供大家参考。
篇一：工程有限公司采购管理办法
荆门市天秀景观园林工程有限公司采购管理制度
采购制度严格按照公司的采购管理制度及采购流程要求。采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。
本制度主要包含以下六点：一、采购计划负责公司全部采购计划，接到采购计划报总经理批准后，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。1.工程采购（1）建立工程采购档案将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分根据具体采购人直接管理。（2）采购计划下达公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》，经总经理批准后，统一下达到采购小组。（3）采购计划变更非该项目经理下达的采购计划概不采购。《请购单》中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。采购小组接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核
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对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。
（4）采购时效管理所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。2.机械物资采购获得用户采购计划后，经初步调查确认。可行的采购由采购小组报总经理批准后，进行采购，统一管理备案。（1）对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。（2）对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能有文字依据。（3）按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处经用户核准后方可采购，到货必需有收货、验货记录。3.工具、内耗物资的采购工具采购，由使用部门下《申购单》，经批准后进行采购，入库领料后由具体使用人保管；内耗物资采购，谁申请，谁下《申购单》，采购小组见批复后的《申购单》组织采购并入库、出库。
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4.采购手续流程（1）采购单下达收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。采购小组具体负责人根据采购任务单填写采购单经签字批准即为采购单下达。采购单须包含以下信息：产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话（紧急情况联系电话）等信息。（2）审批程序确定采购的产品由采购小组成员正确填写采购单后，由公司总经理签字，确定同意采购的厂家以及价格和合同方式，同意付款采购。《请购单》、《申购单》见附件1、2二、采购（比价）平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1.询价询价可以通过多种方式，包括建立自己的询价库，网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。确定部分适
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合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2.比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。3.议价在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。4.供应商管理通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整。合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等）《比价表》、《合格供方评定表》附件3、4三、合同管理负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1.合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价
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格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2.合同管理则按具体工程项目细分，直接采购部分按人头细分，跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。
3.工程合同管理：采购依据工程合同，工程合同归财务室统一管理。
四、验货负责物资到货验收，所有采购的物资到货后必须详细查看、清点，做到发票与实物的数量、规格、单价一致。如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。如有必要，将填写《进货验证纪录》。直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。五、联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。2、及时与技术部、工程部，了解项目进行情况和紧急情况变动。3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。5、做好各部门及本部门内的工作协调。6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为
篇二：工程有限公司采购管理办法
*＊**有限公司大宗材料、物料采购管理制度
第一章总则第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行,选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度.第二条适用范围
本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料(设备)采购时,计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料指各搅拌站建设及生产所需的:骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等.第三条职责划分
1、由公司机料部全面负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作;
2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；
3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；第四条原则1、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
1
2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。第二章采购(计划)审批
第一条采购计划的制定1、材料、物料的采购执行先计划审批,后采购的原则。大宗材料应
在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报机料部和总经理批准后实施采购，但事后二天内应补齐相关手续。
2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提出材料、物料采购计划,确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，报公总经理确定供应商。
4、搅拌站生产期间,进行材料和物料的采购,由搅拌部机料员根据公司经营客户经理的书面生产计划,提出材料、物料采购计划,试验员审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认.确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报;第二条询价、比价和议价
1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对，以保证供应商提
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供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认;
5、专用材料或用品,机料部应会同使用部门共同询价与议价;6、对供应商的报价资料整理后,经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价.在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判,且要求有两个以上的部门派人参加。第三条采购前核决及权限大宗材料第一次采购时,按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项,呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：1）供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式；（2)采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；（3)订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量；包装件数；（4)价格:单价，合计价，合同总额，定金或预付款；（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；(6）付款方式；(7）所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告
3
单等）；（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；(9）运输方式和销售发票的要求。3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期
合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决;
4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、沥青等,按材料采购流程,填写采购单，办理手续。
5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购.第四条签订采购合同或填写采购单
1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同，并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效.采购单经公司总经理签字审批后生效,采购单一式两份,一份由机料部、一份交搅拌站.
2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式"，以便验收确认.
4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
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第五条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”呈搅拌站长和
机料员签认后,对材料数量不进行确认。必要时由机料部通知供应商到场核实。
第三章验收与付款第一条材料进供应验收
1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实验员，实际清点件数或称重,，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知机料部一同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资,机料部通知搅拌站长一同参加员验收,验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续;4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:
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（1)紧急采购且不能及时办理财务支付手续；（2)在外埠采购且供应商要求立即付款时；（3）在现场调试施工期间急需材料的采购；（4）3000元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理
1、机料部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度;
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货供应商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇报相关职能部门、公司处理。第四条质量评价
搅拌站和机料部应就所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作。
第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保公司的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；一经发现上述情况，视情节,按所受回扣或酬金的十倍处罚,停职直至开除。第四条本办法自公布日期执行。
二○一三年七月十日4、《材料采购申请表》填报流程
搅拌站建设期材料采购流程
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材料采购一般不
少于提前三天，
搅拌站机料员负责传送，建立资料收发台帐
原则上不超过三天完成
机料员填写材料采购申请表试验员复核搅拌站长审核
机料部接收采购单机料部询价公司分管审核
根据公司搅拌站规划要求
总经理审批
机料部采购搅拌站机料员验收
大宗生产材料采购流程
机料部提出采购计划
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机料部建立采购台账
材料员建立进场验收台账
机料部询价，选择不少于三家供应商品
机料部将询价情况汇总后，报总经理确定供应商
机料部按公司合同管理程序审核合同
合同经审批后，签署合同
按合同要求进货
供应至搅拌站时，机料员进场验收，重要时会同站长参加合格后入库，登记入库台帐
搅拌站机料员根据客户经理需求填写分批进料申请
试验员和站长审核
公司机料部和分管副总审核
搅拌站发料，登记发放台帐
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工程名称:A
序号12
B材料名称
材料采购申请表（样表）
C规格型号
D单位
E数量
F技术要求或证书
G品牌
3
4
5
6
7
16
机料员：
试验员:
搅拌站长:
机料部:
日期：
日期：
日期：
日期:
说明：
1、B-I栏由申请人填写，J—K栏由采购人员填写；L栏由材料员填写库存；2、采购申请表必须经过批准后方可采购；3、本申请表不得随意涂改，4、本表格的单价是指询价最优惠之价格，后附其它供货商询价表.
注：按公司原有电子表格式
H申购用途
I需求日期
J单价
K金额
L备注
分管副总:日期：
总经理:日期：
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填报部门:报价单位名称
型号或产地
_______________材料采购询价表
规格数量报价资信情况
质量情况
供应能力
交货日期
编号：交货地点
付款办法
扣款规定
询价目标询价人员及意见
机料部门负责人意见
财务主管意见
分管总经理意见
总经理意见
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篇三：工程有限公司采购管理办法
材料采购管理制度
第一章总则第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商(厂家）并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度．第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外,悉以制度处理.第三条职责划分
1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各项目材料的质量,技术要求把关;４、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购(计划)审批第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定,确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报;
2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。第二条选择供应商
根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册(合格供应商)厂家中选取;2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料，应事先选定厂商,议定长期供应价格。第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商(厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;３、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商;4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认;５、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价;6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋
商,以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不
少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后,在“订购汇签单"上详细填列以下事项,呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决:
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；
2、注明与厂商拟定的付款条件;3、需与供应厂家签订长期合同者,采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决;第六条价格复核与市场行情资料提供1、材料公司应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考;2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考.第七条订购作业采购人员接到经核决的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向,并送样报验，未通过报验的材料不准采购．
第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填
写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款:(１）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；（2)采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标
准的特殊要求需特别注明；（3）订单所采购的数量／重量；单位包装数量/重量；包装件数;（４)价格:单价,合计价,合同总额，定金或预付款;(5)交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;(6)付款方式；(７）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单
等）;（８)质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法;(9)运输方式和销售发票的要求。2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效;采购单一式两份,双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档.
３、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货"以
资识别。6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,
应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理。第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：
１、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购;
２、长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表"呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员，实际清点件数或
称重,对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时,即通知材料公司会同处理;
２、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字.第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付;3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续;4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:(1)紧急采购且不能及时办理财务支付手续；(２)在外埠采购且供应商要求立即付款时；(3)在现场调试期间急需材料的采购;(4）1000元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单＂注明的到货时间要求,掌握到货进度;2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系
催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理。第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念,自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督;第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施;第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日
篇四：工程有限公司采购管理办法
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材料采购管理制度
第一章总那么第一条目的
为加强公司标准化管理，标准采购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商〔厂家〕并对采购过程进展严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。第二条适用X围
本方法适用于公司各工程工程施工材料物料采购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进展详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购〔方案〕审批第一条采购方案的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定?材料方案单?和?用料方案表?，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部?材料方案单?和?用料方案表?制定?采购方案表?报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购方案。
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第二条选择供给商根据审批后的采购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与项
目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册〔合格供给商〕厂家中选取；
2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。第三条价风格查
1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商〔厂家〕适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司本钱预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商；
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4、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限X围内，采购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在?订购汇签单?上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商〞“交货期限〞与“报价有效期限〞等；2、注明与供货商拟定的付款条件；3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的?长期合同书?报相关部门领导审批。第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第七条订购作业
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采购人员接到经批准的“定购单〞后，应与供给厂商进一步接触，进展正式的质量、价格和后续效劳谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进展实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供给商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少以下条款：
〔1〕供给商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；〔2〕采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；〔3〕订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；〔4〕价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；〔5〕交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；〔6〕付款方式；〔7〕所需的质量证明〔检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等〕；〔8〕质量保证条款：发生质量问题是进展退换或其他处理方法；〔9〕运输方式和销售发票的要求。2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供给厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
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3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供给商跟催交货进度。
4、发货前要求供给商在“送货单〞上注明“订购单编号〞及“包装方式〞，以便验收确认。
5、假设属分批交货者，采购人员应在“订购单〞上注明“分批交货〞以资识别。
6、长期订货和大额进货，原那么上均应通过签订买卖合同的方法进展，应与供给商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供给商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以联络的紧急采购案件，应立即进展询价、议价，迅速办理。第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的方式进展采购：
1、集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利者，可核定材料工程，通知各请购部门依方案提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供给价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业
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对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单〞并见附有关的“材料检验报告表〞呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款第一条货物进厂验收
1、货物进场供给商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进展验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和工程进度情况进展，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进展直接支付：〔1〕紧急采购且不能及时办理财务支付手续；〔2〕在外埠采购且供给商要求立即付款时；〔3〕在现场调试期间急需材料的采购；
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〔4〕1000元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单〞注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附那么第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监视的作用，确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵抗不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并承受公司全体员工监视；第三条超出本方法的事项呈董事长核准后实施；第四条本方法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日
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篇五：工程有限公司采购管理办法
材料采购管理制度
第一章总则第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度.第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。第三条职责划分
1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关;3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购(计划）审批第一条采购计划的制定
1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；
2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后,由采购员执行采购计划.
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项
目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商)厂家中选取；
2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。第三条价格调查
1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据;
2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明;3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：1、询价或议价结果及拟定“订购供货商"“交货期限”与“报价有效期限”等；2、注明与供货商拟定的付款条件;3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。第七条订购作业
采购人员接到经批准的“定购单"后,应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向,并送样报验，未通过报验的材料不准采购。第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：
(1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；(3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；(4)价格：单价，合计价,合同总额，定金或预付款;(5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；(6)付款方式；（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）;（8）质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法；（9）运输方式和销售发票的要求.2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份.材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度.
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1、集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购;
2、长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员,实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续;(2)在外埠采购且供应商要求立即付款时；(3)在现场调试期间急需材料的采购；
(4）1000元以下的零星采购.第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度;
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念,自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日
篇六：工程有限公司采购管理办法
建筑工程有限公司资料采买管理制度
XX建筑工程有限公司资料采买管理制度
第一章总则第一条目的为增强公司规范化管理，规范采买工作，保障生产经营活动的正常连续进行，选择合格的供给商（厂家）并对采买过程进行严格的控制，保证供货商供给的物料知足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特拟订本制度。第二条合用范围本方法合用于公司各项目工程施工资料物料采买时，计划审批的价钱之审查、订购、查收、付款结算等，除还有规定外，悉以制度办理。第三条职责区分1、由资料公司全面负责对各工程资料物料的采买工作；2、由分公司对项目部计划单的数目、要求进行详尽审查把关；3、由工程部对各项目资料的质量，技术要求把关；4、由核算中心对该工程资料的数目、规格、价钱控制把关。第二章采买（计划）审批第一条采买计划的拟订1、各项目部依据资料采买计划申报工作流程进行申报；2、由分公司依据资料采买计划申报工作流程达成审批工作。第二条选择供给商资料公司依据审批后的采买计划，选择合格的供给商，进行询价、议价与有关部门评比确立后，由部门领导审查。1、供给商的选择需从同意的（合格供给商）名单中选用，若选择资料物质供给按“资料招标评定程序”进行；
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建筑工程有限公司资料采买管理制度
2、长久报价采买，凡常常性使用，且使用量较大宗的资料，资料公司应事先选定厂商，议定长久供给价钱。
第三条价风格查1、已审定的物料，资料公司一定常常剖析或采集资料，作为降低成本之依据；2、总公司各部门，均有义务辅助供给价钱信息，以利资料公司比价参照；3、已审定之物料采买单价如需上升或降低，应附上书面之原由说明；4、采买的数目或频次有显然增添时，应要求供给商（厂家）适合降低单价；5、资料公司随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的掌握市场。第四条询价、比价和议价1、依据采买物料的品种、规格、标准、数目和交托期的不一样，采买人员应选择起码三家切合采买条件的供货商作为询价对象；
2、采买人员依据过去采买的状况、市场变化状况、以及公司成本估算等状况，确立采买目标价钱；
3、在获得供给商的报价信息后，采买人员对供给商的报价条件进行品种、规格、数目、质量要求等方面进行查对，以保证供给商能够供给的物料切合公司实质的采买要求，并对供给商所报的价钱、交托期、售后服务等方面进行剖析比较，以便选择条件最优的供给商；
4、供给商供给报价之物料规格与请购规格不一样或属代用品时，采买人员应送请购部门确认；
5、专用资料或用品，资料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入剖析，以电话等联系方式向厂商讨价。在公司规定的权限范围内，采买人员应与供给商进行协商，以使两方最后在所有条款上达成一致；
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建筑工程有限公司资料采买管理制度
7、对重要的物质采买，不论是技术、商务谈判，要保证参加人数许多于两人。有关价钱、选型及其余重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前核决及权限采买经办人员与厂商初步交流并达成询价后，在“订购汇签单”上详尽填列以下事项，呈报负责资料采买的各部门及公司经理核决：1、询价或议价结果及制定“订购厂商”“交货限期”与“报价有效限期”；2、注明与厂商制定的付款条件；3、需与供给厂家签署长久合同者，采买经办人应以签呈及拟妥的长久合同书，核决权限依据请购类型和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；第六条价钱复核与市场行情资料供给1、资料公司应检查主要资料的市场与行情，并成立厂商资料，作为采买及价钱审查的参照；2、资料公司应就公司内各公司项目部所提重要资料的项目，供给市场行情资料，作为资料存量管理及核决价钱的参照。第七条订购作业采买人员接到经核决的“定购单”后，应与供给厂商进一步接触，进行正式的质量、价钱和后续服务谈判。金额较大或批量采买的应到对方生产工厂进行实质观察，在充足认识对方的资信程度、供货能力和现货物质后，向对方明确订货意愿，并送样报验，未经过报验的资料禁止采买。第八条签署采买合同1、在采买作业所需的所有条款与供给商达成一致后，采买人员需填写正式的采买合同，合同需要列明起码以下条款：
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建筑工程有限公司资料采买管理制度
（1）供给商资料：包含名称、地点、联系人、联系方式；（2）采买物料的详尽描绘：包含品名、型号、规格等，若有高出标准的特别要求需特别注明；
（3）订单所采买的数目/重量；单位包装数目/重量；包装件数；（4）价钱：单价，共计价，合同总数，定金或预支款；
（5）交托期：分批交托时应明确每批的交托时间和交托数目；（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（查验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其余办理方法；（9）运输方式和销售发票的要求。2、采买单经部门经理审查后，加盖公司合同公章经对方签章后奏效。
到供给厂商处现场采买的，由受权代理人署名，对方签章后奏效；采买单调式两份，两方各保留一份。资料公司负责采买合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采买人员应追踪控制资料物料交货期，实时向供给商跟催交货进度。
4、发货前要求供给商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便查收确认。
5、若属分批交货者，采买人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资辨别。
6、长久订货和大额进货，原则上均应经过签署买卖合同的方法进行，应与供给商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供给商，另需合同复印件四份分别交资料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧迫订货
采买人员接到主管经理以电话联系的紧迫采买案件，应立刻进行询价、议价，快速办理。
第十条进度控制及事物联系
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建筑工程有限公司资料采买管理制度
除一般采买作业方式外，资料公司可依资料使用及采买特征，选择以下一种最有益的方式进行采买：
1、集上当划采买：凡拥有共同性的资料，须以集上当划办理采买较为有益者，可审定资料项目，通知各请购部门依计划提出请购，资料公司按期集中办理采买；
2、长久报价采买：凡常常性使用，且使用量较大宗的资料，资料公司应预先选定厂商，制定长久供给价钱，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业关于查验不合格的资料退货时，应开立“资料退货单”并见附有关的“资料查验报告表”呈主管签认后，凭此异样资料出厂。第三章查收与付款第一条货物进厂查收1、货物进场供给商交货时，采买人员通知库管员，实质盘点件数或称重，对货物携带的有关证件进行考证，经与采买清单或采买合同内容查对符合后签收，库房出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知资料公司会同办理；2、对有专项质量要求的资料物质，通知工程部派质检员查收，查收合格后由库管出具入库单并由库管员署名。第二条付款结算1、严格依据公司报账工作流程和挂账工作流程履行；2、采买款项须按采买合同规定或采买单所商定的时间由资料公司一致支付；3、付款申请由采买人员或被拜托采买人员提出，申请付款应严格依据采买合同要乞降项目进度状况进行，分清轻重缓急，必需时须提交查收报告、物件
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建筑工程有限公司资料采买管理制度
入库票据和对方发票，申请付款单上应注明预支款、已付款、余款，按审批权限经有关负责人署名后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下状况时才可由采买人员借钱或垫款进行直接支付：（1）紧迫采买且不可以实时办理财务支付手续；（2）在外埠采买且供给商要求立刻付款时；（3）在现场调试时期急需资料的采买；（4）1000元以下的零星采买。第三条进度控制及异样办理1、资料公司应特别注意“采买单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；2、采买人员发现供货方发货日期有延迟时，应主动与供货厂商联系催交，对异样原由实时办理对策，汇通有关职能部门、分公司办理。第四条质量评论使用单位应就公司内所使用的资料质量予以关注，依据使用成效对资料质量提出评论，以利于进一步工作。第四章附则第一条参加采买过程的各有关部门，既要明确分工、明确责任、相互当合，还要注意发挥相互监察的作用，保证公司的利益不受伤害；第二条参加采买的人员要严格自律，增强法制观点，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬劳，并接受公司全体职工监察；第三条高出本方法的事项呈董事长同意后实行；第四条本方法自宣布日期履行。二○一一年三月十二日
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篇七：工程有限公司采购管理办法
中国中铁股份有限公司工程项目
物资集中采购管理办法（暂行）
第一章总则
第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。
第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次
第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。
第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。主要职责：
1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度；2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案；4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购
管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。主要职责：
1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核；
2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台；3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调；4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料；5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；6.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息。第五条建立股份公司、集团公司两级物资（贸）公司，分别代表股份公司和集团公司按照物资集中采购管理办法，具体实施股份公司和下属集团公司签约的各类投资项目及以股份公司或集团公司名义中标或总承包工程项目的物资集中采购工作。主要职责：1.负责按股份公司《管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招（议）标、对生产厂家考察、与供应商的谈判、合同文本制订；2.负责协助组织合同评审，受项目部委托签订采购供应合同；3.具体实施采购供应合同，满足项目施工对各类物资供应需求。向供应商提出供应计划，协调供应商和项目部组织材料中转运输、办理与项目物资管理人员的交接验收签认；4.负责质量异议处理，保证供应材料的质量；5.负责与供应商的合同结算及相关票据处理；6.做好特定项目物资管理服务合同规定范围内的其它物资代理服务工作。第六条股份公司物资采购管理中心和物贸分公司实行一个机构两块牌子，下属集团公司可根据自己的实际情况，确定机构，落实组织，明确职责。对此，股份公司不作统一规定，但强调一定要高度重视，按股份公司的工作要求，使物
资采购管理工作的行政职能落到实处，并通过专业物资公司具体实施使物资集中采购工作抓出成效。
第七条要注意发挥股份公司三级子公司及项目部的专业物资管理部门的作用，股份公司三级子公司及项目部一定要有专设的物资管理部门，项目部物资管理部门可为集团公司物资管理部门或其三级子公司物资管理部门的派出机构。三级物资管理部门必须进入集团公司物资管理机构及集团物资公司集中供应管理的链条，从事以现场物资供应为主的管理工作。主要职责：
1.配合集团公司物资集中采购部门，做好项目前期当地市场调查；2.在项目实施过程中，负责项目物资的计划、验收、工地保管、物资消耗管理、定额发料、核销等现场管理工作；3.按本办法规定的供应范围和采购种类，搞好三级子公司自管项目的物资集中采购工作。第八条为加强股份公司对物资集中采购供应工作的领导，股份公司成立物资集中采购管理领导小组，由股份公司分管物资工作的副总裁任组长，股份公司物资采购管理中心主任任副组长，其它成员由工程管理部、市场营销部、财务部、资本运营部、法律部、监察部、国际业务部等相关部门负责人组成。下设办公室主任由股份公司物贸分公司总经理兼任。领导小组的主要职责：1.贯彻执行股份公司有关物资集中采购管理的发展战略；2.审定股份公司物资管理的方针、政策；3.审批区域物资集中采购管理机构和重要仓储基地的重大方案；4.指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作；5.协调股份公司总部部门涉及物资集中采购的相关工作；6.定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。第九条要求下属集团公司成立局级物资集中采购管理领导小组，由分管物资工作的副总经理任组长，物资管理机构负责人任副组长，具体执行机构为集团公司物资行政管理部门。主要职责：1.代表集团公司负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法；2.制定集团公司层面物资管理的规章、制度；
3.指导、监督集团公司层面重大物资集中采购工作；4.协调集团公司内部部门涉及物资集中采购的相关工作；5.负责对集团公司物资集中采购主要管理人员进行廉政教育、检查监督。第十条根据股份公司在建工程项目多，规模大的特点，为了使物资集中采购工作落到实处，股份公司的物资集中采购管理工作由股份公司、集团公司为主负责，相对集中，即通过股份公司和下属集团公司两级专业物资采购供应管理公司具体实施中国中铁股份公司工程项目物资集中采购供应工作。强调以改革的思路提高认识，通过创新物资集中采购管理模式，使股份公司和集团公司的专业物资公司发挥专业优势，充分利用股份公司每年约二千亿元在建工程项目庞大的内部物资市场需求，做专、做强、做大、有所作为。
第三章物资集中采购的范围
第十一条物资集中采购的范围一般指以股份公司和下属集团公司名义投资开发和中标承建工程项目施工所需要的各类物资。
第十二条股份公司物资集中采购管理的范围是：总部直属各子、分公司以中国中铁股份公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、二亿元以上的铁路工程项目和五亿元以上的非铁路工程项目（含海外项目国内采购部分、房地产、资源项目中的工程项目部分）。上述各类工程项目如建设单位对物资供应另有特别规定，按建设单位规定执行。
第十三条股份公司下属集团公司物资集中采购管理的范围是：以集团公司名义中标或签约承建的全部投资建造项目、铁路工程项目和二亿元以上的非铁路工程项目（含海外项目国内采购部分），下属集团公司还可根据工程项目实际情况扩大范围。
第十四条股份公司三级子公司自管的二个亿以下非铁路工程项目也是股份公司物资集中管理的重点，要求下属集团公司按本办法制定有效的管理监督机制。通过公开透明集中采购，规范管理，严防腐败，堵塞漏洞。
第四章物资集中采购的类别
第十五条纳入物资集中采购的种类主要是构成工程主体结构的主要材料，和通过大批量集中采购能确保材料质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等。
第十六条工程项目纳入集中采购的物资种类为：钢材、水泥及外加剂、粉煤灰、商品砼、防水材料、土工合成材料、线路结构材料、桥梁缆索、锚具、油料、民爆器材、电缆（通信、信号、电力），以及可集中组织生产的大宗砂石料。铁路工程项目可参照铁道部颁布的甲供和甲控的材料目录。下属集团公司物资管理部门可根据自己的情况扩大纳入集中采购的物资种类范围。
第五章物资集中采购职能界定和管理模式
第十七条要求股份公司和集团公司两级物资采购管理中心（或物资部）代表股份公司和集团公司行使行政管理职能，按本办法规定牵头组织落实物资集中采购管理工作；同级的物资专业公司实际操作，具体通过采、供、销一条龙专业服务的优势为在建工程项目提供优质高效的服务；项目部积极配合参与，必须改变过去各自为政、多头自行采购的做法，通过两层物资采购管理中心协调组织和两层专业物资公司集中采购供应，落实股份公司提出的物资集中采购管理的战略发展目标。
第十八条具体操作为：同级物资管理中心牵头组织专业物资公司与项目部签订具体的物资集中采购供应合同和物资管理服务合同，明确物资公司与项目部的关系是合同关系，明确集中采购的品种、规格、数量、质量、供应地点、采购价格、供应时间、付款条件及双方的责任及权益。
第十九条物资集中采购采用公开招标采购为主，与厂家批量团购议标为辅的形式进行，选择供应商的基本条件应是：在合格供应商名录范围内的知名企业，讲诚信，材料质量好，通过公开、公平、公正的竞标，首选相对价格较低者。
第六章实施物资集中采购的基本程序
第二十条项目委托代理采购供应。按本办法规定，在股份公司物资采购管理中心或下属集团公司物资管理机构协调下，项目部应全权委托股份或集团公司专业物资（贸）公司代理采购供应服务工作，通过签订合同明确双方的权益，物资供应单位收取规定比例范围内的采购管理服务费。
第二十一条物资（贸）公司通过自己的专业和市场优势，突出集中采购批量供应的功能。利用集中采购批量、规模优势，取得优于市场价格资源，并且被项目部认可。对降低采购成本部分的收益，双方可约定分成。
第二十二条股份公司物资采购管理中心可根据工程项目、地域特点和市
场资源实际，充分利用股份公司现有物流资产，设立区域性物资储运基地，负责区域内各类项目物资接运工作。物资储运基地物资接运单位由股份公司物资采购管理中心以竞争性方式确定。
第二十三条股份公司和下属集团公司物资采购管理机构建立两级集中采购平台，招（议）标采购应在股份公司或下属集团公司物资管理机构集中采购平台进行。其中单品类采购金额2000万元以上物资，应在股份公司集中采购平台进行，包括采购信息发布、组织评审、合同备案；其它可以在下属集团公司物资管理机构集中采购平台进行。严禁化整为零，分散采购。
第二十四条股份公司和下属集团公司投资建造项目的物资采购应委托股份公司物资采购管理中心实施采购招标代理，以满足股份公司正式取得发改委核发招标代理资质升级对业绩的要求。
第二十五条招标采购一般由物资管理中心牵头，项目部和物资公司组织，招标领导小组组长一般由项目经理或指挥长担任，副组长由物资管理中心主任和物资公司经理担任，小组成员除专家外，还应邀请法律、纪检部门参加。股份公司要专门制定并完善物资招标采购管理办法细则，指导下属集团公司的招标采购工作，做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督，招标过程资料应妥善保管。每次招标后，招标领导小组要根据评标结果选定中标供应商，并报同级物资集中采购领导小组核批。
第二十六条股份公司物资采购管理中心可不定期集合各项目（含子、分公司项目）大宗物资需求，组织集中采购，利用集中采购批量、规模优势，取得优于市场价格的资源。必要时，股份公司物资采购管理中心可按有关规定申请股份公司给予资金支持。
第二十七条股份公司物资采购管理中心建立物资管理专家信息库，成立股份公司物资集中采购管理专家委员会。负责股份公司范围内物资集中采购评审、咨询工作；负责对生产厂商的评估评价；负责物资采购方案及投标文件的技术评审。专家信息库及专家委员会的日常管理工作由股份公司物资采购管理中心负责。
第二十八条股份公司物资采购管理中心要加强资源渠道建设，形成与大型生产厂商互惠的战略合作关系，充分发挥中国中铁股份巨大的物资市场需求的优势，实现规模化效益的目标。
第二十九条股份公司和下属集团公司物资采购管理机构根据股份公司资金使用和管理的规定与有关部门协商另行制定物资集中采购资金使用与统一结算的相关管理办法。
第三十条股份公司物贸分公司要充分发挥股份公司物资集中采购和资源整合的优势，继续牵头组织下属集团公司物资（贸）公司以合格供方的模式，积极参与铁路建设项目部管物资和其它大型项目物资代理服务的经营开发工作，抓出实效。
第七章物资集中采购管理服务费及相关收益分配参考标准
第三十一条为确保股份公司全系统物资集中采购管理工作顺利实施，由物资集中采购部门组织集中采购、供应的项目，项目部每季度以实际完成的供应额为基数，按照不同的费率，提取一定的集中采购管理服务费给供应单位。在充分调研的基础上，股份公司明确专业物资公司收取采购管理服务费的基本参考标准为：
1.工程项目造价规模2亿元（含）以下项目，集中采购管理服务费提取比例为：1.5～1.8％；
2.工程项目造价规模2-5亿元的项目,集中采购管理服务费提取比例为：1～1.5％；
3.工程项目造价规模5亿元（含）以上项目，集中采购管理服务费提取比例为：1～1.2％；
4.物资集中采购管理服务费不包括现场管理费用、仓储运杂费、资金占用费用等，现场管理费用要根据项目具体情况由相关方协商确定。
第三十二条供应单位与项目部可根据项目的不同种类、规模、难易程度、服务质量，在规定取费比例范围内，协商物资集中采购管理服务费合理取费标准。
第三十三条为充分调动物资集中采购部门的积极性，更好的体现集中采购的规模效益，对物资集中采购所形成的利差（即实际采购价格与当地政府部门公布的当期信息价比较所产生的价差）可实行收益分成，分配比例为项目部65-70％、供应单位30-35％，具体可在物资管理服务合同中约定。
第三十四条为保证物资储运基地正常运行，依据项目及当地具体情况，另行制定管理办法和仓储费、装卸费收费标准。设立物资储运基地的费用由股份
公司物资采购管理中心协调物资接运单位与项目部协商确定，确定的费用实行定额包干。
第三十五条下属集团公司还可以根据自己的实际情况，确定能调动项目部和同级专业物资公司双方积极性的服务费及收益分成的执行标准。
第八章物资集中采购工作的供应管理
第三十六条股份公司物资采购管理中心要建立合格供应商信息平台，并根据实际情况修订、补充。下属集团公司物资管理部门将推荐的合格生产厂商名单及资料上报股份公司物资采购管理中心，由股份公司物资采购管理中心组织专家定期进行评审，建立股份公司分类、分区域合格厂商信息库，定期在股份公司内部网络公布，并以书面形式通知各单位。
第三十七条股份公司物资采购管理中心要建立市场价格信息平台，定期公布价格信息，实现物资集中采购价格透明公开，指导集中采购管理。
第三十八条各项目部应委托物资代理服务公司与通过招投标选定的供应商签订物资采购供应合同。采购合同正式签订前，物资管理部门应组织专家对采购合同进行评审，重大集中采购合同要经相关部门审核。
第三十九条要按照贯标要求加强质量管理，防止未经检验或检验不合格的物资进入工程实体。
第四十条要加强物资集中采购的交接验收管理。项目物资部门应建立健全物资交接登记制度，建立相应的台账。
第四十一条要重视项目物资消耗定额管理，加强发料控制，落实核销工作，达到总量控制的目标。
第九章物资集中采购工作的检查、考核第四十二条为了落实本管理办法，股份公司物资采购管理中心将代表股份公司定期组织对各单位物资集中采购工作进行检查督导，并组织考核。考核办法细则另行制订。第四十三条物资集中采购管理办法执行情况考核结果将纳入股份公司对各单位工作业绩考核范围。第四十四条股份公司将定期组织物资集中采购经验交流和工作研讨，对工作突出、业绩显著的单位在股份公司年度物资工作会议上给予表彰和奖励。
第十章附则
第四十五条后修订完善。
第四十六条第四十七条
本办法作为股份公司物资集中采购管理的暂行办法，经试行
本办法自发布之日起实施。本办法由股份公司物资采购管理中心负责解释。
篇八：工程有限公司采购管理办法
材料采购管理制度
第一章总则第一条目旳
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度旳正常持续进行，选择合格旳供应商（厂家）并对采购过程进行严格旳控制，保证供货商提供旳物料满足施工旳规定规定，最大限度旳减少成本，特制定本制度。第二条合用范畴
本措施合用于公司各项目工程施工材料物料采购时，筹划审批旳价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度解决。第三条职责划分
1、由办公室全面负责对各工程材料物料旳采购工作；2、由工地项目经理对项目部筹划单旳数量、规定进行具体审核把关；3、由工程部对各项目材料旳质量，技术规定把关；4、由部门经理对该工程材料旳数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（筹划）审批第一条采购筹划旳制定
1、各项目部根据材料采购筹划应根据图纸、及实际需要予以制定，保证材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；
2、由办公室根据审批过后旳材料采购筹划申报表完毕采购工作。第二条选择供应商
根据审批后旳采购筹划，选择合格旳供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评比拟定后，每种材料供应商不准少于三家，由部
门领导审核。1、供应商旳选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选
用；2、长期报价采购，凡常常性使用，且使用量较大旳材料，应事先选
定厂商，议定长期供应价格。第三条价风格查
1、已核定旳材料，必须常常分析理解或收集资料，作为减少成本之根据；
2、已核定之材料采购单价如需上涨或减少，应附上书面之因素阐明；3、采购旳数量或频率有明显增长时，应规定供应商（厂家）合适减少单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料旳品种、规格、原则、数量和交付期旳不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件旳供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购旳状况、市场变化状况、以及公司成本预算等状况，拟定采购目旳价格；3、在得到供应商旳报价信息后，采购人员对供应商旳报价条件进行品种、规格、数量、质量规定等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供旳物料符合公司实际旳采购规定，并对供应商所报旳价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优旳供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；
6、对厂商旳报价资料整顿后，经办人员应进一步分析，以电话等联系方式向厂商量价。在公司规定旳权限范畴内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最后在所有条款上达到一致；
7、对重大旳物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其她重要旳技术、商务谈判，规定有两个以上旳部门派人参与。第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完毕询价后，在“订购汇签单”上具体填列如下事项，呈报负责材料采购旳各部门及公司经理核决：
1、询价或议价成果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；
2、注明与厂商拟定旳付款条件；3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥旳长期合同书，核决权限按照请购类别和相应旳级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；第六条价格复核与市场行情资料提供1、材料公司应调查重要材料旳市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核旳参照；2、材料公司应就公司内各公司项目部所提重要材料旳项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格旳参照。第七条订购作业采购人员接到经核决旳“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式旳质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购旳应到对
方生产工厂进行实际考察，在充足理解对方旳资信限度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验旳材料不准采购。第八条签订采购合同
1、在采购作业所需旳所有条款与供应商达到一致后，采购人员需填写正式旳采购合同，合同需要列明至少下列条款：
（1）供应商资料：涉及名称、地址、联系人、联系方式；（2）采购物料旳具体描述：涉及品名、型号、规格等，如有超过原则旳特殊规定需特别注明；（3）订单所采购旳数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；（5）交付期：分批交付时应明确每批旳交付时间和交付数量；（6）付款方式；（7）所需旳质量证明（检查单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其她解决措施；（9）运送方式和销售发票旳规定。2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购旳，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同旳传阅会签和各部门旳存档。3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前规定供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资辨认。
6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同旳措施进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联系旳紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利旳方式进行采购：
1、集中筹划采购：凡具有共同性旳材料，须以集中筹划办理采购较为有利者，可核定材料项目，告知各请购部门依筹划提出请购，材料公司定期集中办理采购；
2、长期报价采购：凡常常性使用，且使用量较大宗旳材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后告知各请购部门依需要提出请购。第十一条退货作业
对于检查不合格旳材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关旳“材料检查报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款第一条货品进厂验收
1、货品进场供应商交货时，采购人员告知库管员，实际清点件数或称重，对货品携带旳有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即告知材料公司会同解决；
2、对有专项质量规定旳材料物资，告知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；2、采购款项须按采购合同规定或采购单所商定旳时间由材料公司统一支付；3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同规定和项目进度状况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经有关负责人签字后，方可办理付款手续；4、只有在浮现如下状况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；（2）在外埠采购且供应商规定立即付款时；（3）在现场调试期间急需材料旳采购；（4）1000元如下旳零星采购。第三条进度控制及异常解决
1、材料公司应特别注意“采购单”注明旳到货时间规定，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应积极与供货厂商联系催交，对异常因素及时解决对策，汇通有关职能部门、分公司解决。第四条质量评价
使用单位应就公司内所使用旳材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则第一条参与采购过程旳各有关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督旳作用，保证公司旳利益不受损害；第二条参与采购旳人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；第三条超过本措施旳事项呈董事长核准后实行；第四条本措施自发布日期执行。
二○一一年三月十二日
篇九：工程有限公司采购管理办法
三需要采用不可替代的专利或者专有技术只能从唯一供应商需要向原中标人采购工程货物或者服务否则将影响施工必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求需要继从原供应商处添购且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之服务及招商项目中为了实现经营项目的整体优化和服务的国家规定的其他特殊情形
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工程公司采购管理办法
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，根据相关规定，制定本办法。第二条本办法结合公司实际，同时遵守执行相关规定。第三条公司采购以公开采购为主要方式，坚持公开、公正、公平和诚实信用的原则，全面放开市场，实行信息公开，严格合同约束，维护交易各方的合法权益。第四条本办法所称的采购是指公司实施的货物及服务的买卖交易，包括：(一)小型基建、大修及更新改造项目中物资设备采购。其中需要安装的设备采购中，施工预算不超过项目总额30%的视为货物采购的伴随服务。(二)外包服务的采购。(三)广告媒体及其他商业等招商。(四)房屋（含门面）、土地等各类不动产的出租。(五)闲置物资设备等的出租出售。(六)公司决定集中采购的其他项目。
第二章采购管理第五条公司采购管理组织及职责分工。(一)公司成立采购管理领导小组。采购管理领导小组为公司采购管理工作的最高决策机构，负责统筹协调和解决采购管理中的重大事项。
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领导小组组长由总经理、党委书记担任，副组长由公司领导班子成员副职担任，成员由纪委执法监察、工程技术、经营、审计、财务、物资等相关部门组成。
(二)采购管理领导小组下设采购管理办公室，采购管理办公室设在物资设备科，由物资设备科科长任主任，其他相关部门相关人员为成员，采购管理办公室在局物资管理处和公司采购管理领导小组领导下负责公司采购管理工作的日常事务。
(三)公司纪委执法监察室、审计部为采购管理的监督部门，对采购活动实施全过程监督，受理和处置与采购活动有关的投诉，查处采购活动中的违规违纪行为。
(四)公司法律顾问是采购活动的法律支持部门，负责提供法律法规支持和咨询，经营科负责采购合同审查。
(五)采购管理办公室为采购执行主体，负责采购方案的执行，办理采购项目实施全过程的具体事务。
(六)工程技术科负责批量采购项目的技术标准的制定或审核把关，负责采购质量的监督、检查与信息反馈。
(七)财务科是款源主管部门，负责采购项目款源的安排、审批，负责对外采购款项的结算。
(八)根据采购管理工作的需要，公司采购管理办公室寻求路局采购所的支持和帮助。
第六条集体决策制度。(一)公司重大采购事项集体决策。根据需要，由公司采购领导小组成员部门提出建议、领导小组组长同意，可通过组织召集领导小组
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副组长、相关业务部门、纪委执法监察室、物资设备科等部门参加的专项会议，对采购过程中的重大事项实行集体决策。
(二)采购过程关键环节集体决策。通过组织跨部门的技术规格书审查、标前会等会议形式，或内部会议、内部审查审核等审批形式，对采购过程关键环节进行集体决策。
第七条本办法以包件为基本采购单元。包件是采购标的物集合而成的采购单元。包件划分的基本原则为：
(一)每个包件应该由一个及以上标的物组成，同类标的物原则上应该归入一个包件。
(二)单个包件符合资质条件的潜在供应商应该至少有一家，一般为多家。
(三)禁止为规避集中采购而拆分包件的行为。第八条采购项目是指货物或服务的项目需求计划，采购项目应具备以下两个要素：(一)每个项目至少包含一个包件，通常情况为多个包件。(二)项目中各包件原则上投资来源应该相同。第九条包件规模以批量采购和零星采购为基本分类，其标准按照项目性质分别规定为：(一)小型建设项目、大修项目及更新改造项目中物资设备预算总金额100万元及以上、或物资设备包件20万元及以上、或设备单台10万元及以上为批量采购，其余为零星采购。(二)服务外包项目金额50万元及以上为批量采购，其余为零星采购。
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(三)同类批次200平方米及以上、或者招商底价总额（年租金）50万元及以上的招商项目为批量采购，其余为零星采购。
(四)同类批次200平方米及以上的房屋出租、或者底价总额（年租金）50万元及以上的土地房屋出租为批量采购，其余为零星采购。
(五)原值50万元及以上的资产处置或底价50万元及以上的对外租赁为批量采购，其余为零星采购。
(六)废旧物资原则上全部纳入批量采购并报局物资管理处处置，符合规定的特殊情况，接受局物资管理处委托就近处置。
第十条公司采购主体及采购权限划分如下：(一)批量采购项目和5000元及以上的零星采购项目由公司物资采购管理办公室实施采购。(二)零星采购在5000元以下的采购主体为项目部。
第三章采购方式及其管理第十一条公司采购方式执行铁路局规定，主要采取公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购、网上竞价采购、定点采购、询价采购等八种采购方式。第十二条公开招标：是以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的一种采购方式。第十三条公开竞价：以公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与竞价的一种采购方式。技术标准明确且易于识别、产品同质化程度高的采购项目，可采用公开竞价采购方式，公开竞价有效报价人低于三家的视为公开竞价失败。
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第十四条公开谈判：以公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与谈判的一种采购方式。适用于技术标准明确、产品质量能够通过资质条件（如CRCC认证）的设置予以识别的采购项目。
第十五条竞争性谈判采购：是指采用邀请书的方式，邀请具备承担项目能力、符合包件资格要求的多个投标人，就采购文件进行谈判，最后确定成交供应商和成交价格的采购方式。适用于：
(一)经两次公开招标均未成功，且有效投标人仅有两家。(二)能够证明潜在供应商数量有限，且已经全部在邀请之列。(三)经市场调查，潜在供应商只有两家。(四)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。(五)涉及抢险救灾、应急工程，采用招标所需时间不能满足紧急需要的。(六)经调查分析，采用本采购方式对本企业明显有利的。除上述第一、第二条的情形外，采购项目选择此采购方式的，采购主体必须经过重大采购事项集体决策程序。第十六条单一来源采购是指采购人向特定的一个供应商采购。适用于：(一)经两次公开招标均未成功，且有效投标人只有一家。(二)采购局属非运输企业、集体企业生产制造产品目录内产品。(三)需要采用不可替代的专利或者专有技术，只能从唯一供应商处采购的。(四)涉及国家安全、国家秘密或发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。
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(五)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求。
(六)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
(七)服务及招商项目中，为了实现经营项目的整体优化和服务的稳定性，需要引进或维持特定知名品牌或优质合作商的。
(八)国家规定的其他特殊情形。除上述第一条、第二条的情形外，采购项目选择此采购方式的，采购主体必须经过重大采购事项集体决策程序。第十七条网上竞价采购项目是指在武汉铁路局物资采购商务平台上，由三家以上的合格供应商，在规定较短时间内竞价，以最后报价高低确定中标人的竞买（或竞卖）采购方式。网上竞价采购适用于：(一)100万元以下的货物类采购，合格供应商数量达到三家以上的。但采购项目所有符合条件的潜在供应商已全部纳入合格供应商的，不受金额限制，可直接采用网上竞价采购方式。(二)其他已实施合格供应商管理，且合格供应商数量达到三家以上的零星采购项目。第十八条定点采购：是指直接在经路局评审认定的网店、实体商店等定点供应商处采购的采购方式。适用于定点供应商能够满足需求、采购品种范围符合相关规定的零星采购项目。第十九条询价采购：是向符合包件条件的多个供应商询问报价，根据报价的高低确定供应商的采购方式，可分为网上询价和综合
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询价两种方式。网上询价是指在武汉铁路局物资采购商务平台上，向符合包件资格条件的合格供应商询问报价，按相关程序确定供应商的采购方式。综合询价是指向符合包件资质条件供应商（合格供应商应优先于其他供应商）直接询价的采购方式。询价采购适用于前述采购方式均失败或不能满足采购要求的零星采购项目。
第二十条采购方式的选择和审核按以下原则确定：(一)批量采购原则上采取公开招标、公开谈判、公开竞价采购方式，或者满足前述约束条件的竞争性谈判采购、网上竞价采购等采购方式。否则需经重大采购事项集体决策程序。(二)公开招标、公开竞价出现流标时，经项目部和采购管理办公室确认，包件划分、潜在投标厂商和市场未发生变化，商务和技术条款等不需修改的，可不再召开标前会，按原实施方案启动二次采购。两次公开招标、公开竞价均失败，可以转为其他采购方式。采购管理办公室按月度将公开招标、公开竞价均失败转为其他采购方式的项目汇总后填制《公开采购转其他采购方式项目备案表》（附件1），并报物资管理处、公司纪委执法监察室备案。(三)零星采购可以采取本办法规定的任何一种采购方式。其中采取竞争性谈判、单一来源采购、询价采购方式的，采购方案须履行审核审批程序，其中2万元及以下的，须经公司分管领导审批；2万元至5万元，需经公司主要领导审批。5万元及以上的，需履行公司采购事项集体决策程序。第二十一条因自然灾害、事故抢险及其他紧急情况，可采取应急采购。应急采购属于本年度已集中采购的物资或服务，原则上应从已采购的中标厂商中采购，采购价格原则上不高于同类物资或服务最
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近一次采购价格。若本年度未采购的可选择适宜方式采购。应急采购审核按以下要求执行：
(一)应急采购属批量采购范围的，项目部必须事先报告采购事项、理由、采购方式，经采购管理领导小组批准后先行实施，来不及书面报告的，事后应及时上报。书面报告应说明应急采购的内容、理由、采购方式，填报《应急采购申报表》（附件2），经公司主要领导签字并加盖单位公章。
(二)应急采购属零星采购范围的，应由公司主要领导签字批准后实施。
第二十二条对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价或带参考价格的技术建议书，根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，评价和选择技术建议，形成最终的技术方案，并编制采购文件。第二阶段，向在第一阶段提交技术建议书的投标人提供采购招标文件，投标人按照招标文件的要求提交投标保证金及包括最终技术方案和投标报价的投标文件。
第二十三条采用公开招标、公开竞价、公开谈判等采购方式时，可实行资格预审方式。通过资格预审的投标人方可取得参与竞价或报价的资格。资格预审适用于以下情形：
(一)包件可预计的潜在投标人数众多，如采用后审方式将影响评审的效率和质量的。
(二)市场可供产品的质量差异很大，采购人难以准确描述质量标准的。
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第二十四条公司实行物资采购报表制度。对于自行实施的物资采购，采购管理办公室每月填报自购物资采购计划表（附件3）、每季度填报《物资采购备案汇总表》（附件4），经公司领导审核后报局物资管理处。
第四章自购物资和物资质量责任第二十五条除甲供物资外其他建设物资均为自购物资。自购物资由公司自主采购，采购行为应符合国家招标规定和其他相关规定。第二十六条公司采购管理办公室根据施工合同约定及建设项目施工组织安排和自购物资需求计划，编制自购物资采购计划报局物资管理处审批。第二十七条凡是国家、行业实行行政许可或强制性产品认证的物资，以及列入总公司《铁路专用产品认证采信目录》的物资，必须要求供应商通过相应的许可或认证。第二十八条自购物资的技术和质量要求必须符合国家、总公司和铁路局的有关规定，以及设计文件要求和承包合同约定，公司承担价格风险；主材价差调整执行总公司、铁路局相关规定，在工程承包合同中约定。第二十九条对工程质量、安全有直接影响的自购物资，要在《招标文件》和《合同文本》的专用合同条款中约定，对供应商资格条件、技术要求做出明确规定。第三十条项目部要按规定及时组织自购物资进场验收，对进场自购物资的品名、规格、型号、数量、外观、检测报告、合格证书、认证或许可证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召
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回、经济损失责任赔偿承诺等）进行检查验收，并按规定进行检验检测，杜绝不合格物资进入施工现场。
第三十一条项目部应做好自购物资供应工作，并对自购物资的供应和质量进行检查，及时解决自购物资供应中存在的问题，必要时可委托有相应资质的检测机构抽样检测物资质量，保证自购物资的供应和质量，对供应商在物资供应中出现的不良行为按规定进行信用评价。
第三十二条建设物资实施采购、供应、使用全过程管理，采购管理办公室、项目部及物资供应商依法承担相应的质量责任。出现质量问题时，依据法律、总公司、铁路局相关规定及合同约定，追究相关单位和人员责任。
第三十三条项目部要建立健全质量责任制，明确物资供应、使用、管理各环节的责任人及其责任，严控关键环节，未经验收或者验收不合格的物资不得使用。
第三十四条按照总公司、路局相关规定开展信用评价。被行政监督管理部门暂停或取消投标资格，或者因存在不良行为被总公司、路局限制参与物资采购的供应商，在规定的期限内，不得采购其生产或代理销售的物资。被行政监督管理部门或总公司、路局禁止或暂停在铁路上使用的物资，不得采购和使用。
第三十五条采用新型物资的，应要求设计单位说明其使用的必要性和依据。采用新型物资应通过技术评审，有相应的验收标准，进场验收时应检查技术评审报告和产品质量检验报告。严禁使用未经技术评审和没有验收标准的新型物资。
第五章采购公告、招标文件发售及澄清
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第三十六条除定点采购和询价采购外，采购项目原则上均应采用公告的方式公开采购信息，但下列情形除外：
(一)经过公告采购方式采购不成功后按程序转入其他采购方式的。
(二)向局内非运输企业、集体企业定向采购的。(三)经重大采购事项集体决策程序的。第三十七条采购信息公告须在规定的平台上发布，必要时也可在其他有影响力的公开媒体上同时发布。批量采购项目公告时间原则上不少于5日，零星采购项目公告时间原则上不少于3日。公司实施的采购项目信息公告，可委托采购所发布。公开招标、公开竞价、公开谈判采购需标明允许符合资格条件的潜在投标人参与的字样。网上竞价采购需标明允许符合资格条件的合格供应商参与的字样。第三十八条公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式应编制招标文件、谈判文件、资格预审文件（以下统称为招标文件）。具体采购项目的招标文件必须按照招标文件范本，以及采购实施方案的内容进行编制。第三十九条应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售招标文件，发售期不少于5日。招标文件亦可采用电子招标文件形式出售。第四十条招标文件的澄清或修改。招标文件的澄清或修改通过答疑补遗方式进行。在采购公告规定的答疑补遗期间，投标人或者其他利害关系人对招标文件提出异议，或招标人主动发现招标文件存在错误或疏漏时，由招标人组织相关部门进行答疑补遗。答疑补遗的内
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容必须采用公告或函件形式，通知所有投标人。招标人一般不受理超过答疑补遗期的答疑请求。如因异议问题复杂，需要延期答疑补遗的，招标人同时顺延递交投标文件时间。
第四十一条招投标过程中，因故终止采购项目的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，应当及时退还所收取的招标文件费用及投标保证金。
第四十二条投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知采购人。采购人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金。
第六章开标评标第四十三条公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购均需进行开标评标程序。公司实施的集中采购项目开标评标按本办法的规定执行。第四十四条开评标过程由纪委执法监察室负责监督。项目金额1000万元及以上的，或项目复杂、可能引起异议的，监督部门应进行现场全程监督。其余项目，监督部门可采取全程监督或抽查开标评标现场录像方式予以监督。第四十五条开标应当在招标文件确定的递交投标文件截止时间的同一时间进行，开标地点应为招标文件确定的地点，开标时间和开标地点不得随意更改。开标邀请所有投标人代表及监督人员参加，评委及其他无关人员不得进入开标现场。逾期送达的或未送达指定地
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点的投标文件，应当拒绝受理。公开招标项目包件的投标人少于3个的，不得开标。
第四十六条投标人对开标有异议的，应在开标现场提出。经核查异议成立的，应当及时采取纠正措施；异议不成立的，应当场给予解释说明；异议需提交评审委员会处理的，当场说明后，待评审时提交评审委员会处理。异议和答复应记入开标会议记录。
第四十七条评审委员会(一)公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购应根据采购形式和阶段分别组建评标委员会、谈判小组、资格预审委员会（以下统称评审委员会）。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，评委具体人数应根据采购项目复杂程度、包件及投标人数量合理安排，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。(二)评审委员会中的技术、经济评委应采用随机抽选方式在评委专家库中抽选，采购人代表由项目部担任。评委抽取过程的监督方式由公司纪委执法监察室确定，可采用现场监督或录像抽查两种方式。当采购项目技术复杂、专业性强或者在评标专家库中无适合的专家可抽选时，根据标前会议的决定外聘专家评委。评审委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。(三)评审委员会设主任1名，评审委员会主任由评审委员会推举产生或由采购管理办公室指派，与评审委员会其它成员享有同等权利。其承担评审工作的同时，还需完成评审的组织工作，其职责包括：1．主持评审会议预备会，组织招标文件、评审纪律的学习，进行评审分工；
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2．组织评标委员会按照规定的进度，对投标文件进行评审，确保评审质量；
3．组织评审委员会对澄清问题和重大偏差进行讨论，组织对分歧意见表决；
4．组织评审委员会根据评审结论编制并签署评标报告。第四十八条采购项目的评审原则上采取经评审的最低价法（出租出售及招商招租类为最高价评审法，以下统称为最低价评审法）。总公司、路局另有规定的从其规定。最低价评审法，即通过评审且经评审的报价最低（出租出售及招商招租类为最高）的投标人为第一中标候选人的评审方法，但报价低于成本价的除外。招商类项目，可以采用三轮竞价法、综合积分法、多轮竞价法。具体按总公司、路局相关规定执行。采用两阶段招标的，第一阶段可以采取综合评分法。第四十九条评审程序(一)评审委员会应在严格保密的情况下进行评审，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。除评审委员会成员、监督人员和辅助工作人员外，其他人员不得进入评审现场。谈判项目需要投标人进入评审现场报价的，必须在评审内容已经完成后进行。(二)评审会议开始前由评审委员会主任组织评审预备会，对评审工作进行分工，集中学习招标文件及评审办法、招标文件答疑补遗资料以及评标表格填写规范及要求，宣布评标纪律并组织评委签订评委承诺书，收取并集中管理参会人员通信工具。
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(三)评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，由评审委员会主任报采购管理办公室，经其审核后及时更换。被更换的评审委员会成员做出的评审结论无效，由更换后的新成员重新进行评审。因客观原因无法更换评委，导致评委人数不足时，应暂停评审会议，相关资料全部密封保存。
(四)评审委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，客观、公正地对投标文件提出评审意见，而不能寻求外部证据，更不能依据投标文件进行相互评审和比较。即招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
(五)评审过程中评审委员会可以对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，以书面方式要求投标人作必要的澄清或说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的范围，不得改变投标文件的实质性内容。评审委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
公开招标项目的评审委员会不得向投标人提出超出招标文件范围的问题，不得与投标人就投标价格和投标方案进行实质性谈判。
(六)在评审过程中，如果评审委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评审委员会成员简单多数的意见为准。
(七)谈判项目需组织谈判小组对通过各项评审的投标人进行多轮价格谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
(八)在评审中，投标文件出现了招标文件中规定的重大偏差内容时，评审委员会应当否决其投标。
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(九)采取公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判方式的，经评审排序第一的投标人（报价相同）有2人及以上时，由评审委员会通过随机抽选方式来决定排名，可邀请相关投标人参加抽选。
第五十条在评审过程中，出现下列情况之一的包件，评审委员会可以拒绝该包件的所有投标（即包件流标）：
(一)投标人都不能通过评审。(二)评审委员会对一部分投标作废标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的。(三)公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购项目投标人的报价均超过了采购预算的。(四)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。第五十一条评审完成后，评审委员会应向采购管理办公室提交由全体成员签字的评标报告。公开招标、公开竞价、公开谈判、竞争性谈判、单一来源采购项目，评审委员会须在评标报告中推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。采取两阶段招标的，第一阶段资格预审委员会在评审报告中应当推荐全部合格供应商名单或事先约定数量的合格供应商。第五十二条对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。第五十三条评审委员会成员和参与评审的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
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第七章网上竞价采购及询价采购第五十四条网上竞价采购与网上询价采购一般不编制招标文件，不组建评审委员会。第五十五条网上竞价采购与网上询价采购在规定的商务平台上发布采购公告，符合包件资格条件的合格供应商可按规定程序参与竞价或询价。网上竞价采购属于购买类型的包件须设置最高限价，属于销售类型的包件应设置最低限价。最高（最低）限价的设置应结合采购预算和市场行情设置。第五十六条网上竞价采购和网上询价采购采取相对固定的集中开市模式，开市时间应对外公布。第五十七条网上竞价采购推荐1名中标候选人，购买类型的包件为报价最低的投标人，销售类型的包件为报价最高的投标人。但投标人报价均超过限价的包件流标。第五十八条网上竞价采购和网上询价采购完成后，应编写网上竞价采购和网上询价采购报告，报告采购的基本情况、过程及结果，经至少两级审核审批后执行。第五十九条综合询价采购不编制招标文件，不组建评审委员会，不发布采购公告或发出投标邀请函。采购实际发生时，由采购管理办公室或项目部组织实施。第六十条综合询价采购一般应向多个供应商询价，除非只能寻找到一家供应商。最终选择的供应商应以所供产品质优价廉为标准。询价对象原则上按以下秩序选择：(一)年度内路局或公司已经采购的相同或类似包件的中标人。(二)路局或公司合格供应商。(三)路局定点采购网店和实体店。
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(四)其他潜在供应商。第六十一条综合询价采购可采取书面询价、电话询价和网店查询方式询价。书面询价应向询价对象发出书面询价通知书。询价通知书应确定统一接收询价回复的时刻，只允许潜在供应商进行一次报价，报价单应有供应商签字盖章。电话询价和网店询价必须由两人以上共同参与，电话询价需做好电话记录，网店询价需打印网页内容并注明网址，所有参与询价的人员必须共同签字。采购结果必须经至少两级审核审批程序后方可实施。
第八章采购结果决策及执行第六十二条采购结果公示。(一)采购管理办公室自收到评标报告之日起3日内，公示中标候选人，公示的媒体与采购公告的媒体应保持一致，公示期不得少于3日。(二)采取非公开采购方式的采购事项，应采用适宜方式公示采购结果信息。第六十三条采购结果决策。公示发布后，投标人或者其他利害关系人无异议或异议不成立，按下列规定对采购结果进行决策。1．对于拟交易金额在300万元以下的项目，按评审委员会推荐意见，由采购管理办公室直接确定中标人；2．对于拟交易金额在300万元及以上1000万元以内的项目，由采购管理办公室按评审委员会的推荐意见起草定标报告，经项目部、采购管理办公室、纪委执法监察室会签确定中标人；3．对于拟采购金额在1000万元及以上的项目，定标报告由以上部门会签后，报采购领导小组审批确定中标人。
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第六十四条确定中标结果后，由采购管理办公室及时向中标人发放中标通知书。项目部与中标人应当按照中标通知书、招标文件以及中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与中标通知书、招标文件以及中标人的投标文件内容一致。项目部和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同管理需按照公司有关合同管理的要求执行。
第六十五条收取投标保证金的项目，采购人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
第六十六条当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳中标服务费、提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购，具体由采购管理办公室组织原标前会成员部门集体确定。
第六十七条中标通知书发出后，存在以下情形的，取消中标人的中标资格，投标保证金不予退还；给公司造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对公司的损失承担赔偿责任。
(一)被查实存在影响中标结果的违法行为的。(二)中标人放弃中标项目的。(三)无正当理由不缴纳中标服务费的。(四)不与项目部签订合同的。(五)在签订合同时向项目部提出附加条件或者更改合同实质性内容的。(六)拒不提交履约保证金的。
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第六十八条货物类采购项目，项目部需要追加与合同相同的标的物时，在符合国家及路局相关规定，且不改变其他条款的前提下可以签订补充合同，补充合同应在原始合同有效期内签订，采购金额累计不得超过原始合同金额的10%。
第六十九条服务类采购项目，经公开招标确定的中标人，历史履约情况好、没有不良经营记录，合同到期提出续约意愿的，可以与原中标人续约，续约价格由双方谈判确定，续约期限按公司合同管理的相关规定执行。续约情况按项目向采购管理办公室和纪委执法监察室报备。
第七十条零星货物采购，标的产品价格波动幅度较小、现货货源充足的，六个月以内已经采购的，由项目部报主管领导审核同意后，按最近一次的采购渠道和价格直接采购或供应。
第七十一条招标文件规定提交履约保证金的，中标人应在收到中标通知书后、签订合同前按规定提交履约保证金，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。若中标人未按期或拒绝提交履约保证金，可视为放弃中标项目，中标人依法承担法律责任。
第七十二条中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
第九章监督检查与考核第七十三条各项目部、机关各部门应严格执行采购工作纪律，不得将属于批量采购的包件和项目，通过化整为零方式改变为零星采购；不得采用各种手段和方法规避审批、规避公开、规避集体决策；不得违反规定的采购程序开展采购活动；不得无正当理由不执行采购结果。纪委监察室和公司采购管理办公室将加强监督管理，对违反采
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购工作纪律的项目部和部门进行查处，并追究单位和部门领导及经办人员责任。
第七十四条本办法由物资设备科负责解释。第七十五条本办法自20**年*月*日起施行。附件：1．公开采购转其他采购方式项目备案表
2．应急采购申报表3．自购物资采购计划表4．物资采购备案汇总表
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附件1
公开采购转其它采购方式项目备案表
填报单位：
序号
项目名称（项目编
号）
包件号（包件名
称）
投资计划
申报部门（单位）
标前会议拟定采购
方式
备案周期：
年月
采购方式转换情况
转换后采购方
式
采购方式转换的基本情况说明
1
备注
2
3
单位负责人：
科室负责人：
填报人：
联系电话：期：
填报日
说明：1.本表一式三份，一份留存，一份报物资管理处，一份报局纪委执法监察室。2.本表应填写备案周期内转换采购方式的所有公开采购项目。
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附件2
申报单位（盖章）：
采购事项拟定采购方
式
应急采购的理由
申报单位意见：
应急采购申报表询价金额
申报日期：
采购管理办公室审批意见：
主管领导签字：
采管办主任签字：
填报人：
联系电话：
说明：1.本表一式两份，经采购管理办公室审批后，一份申报单位留存，一份交采购管理办公室。
2.本表应如实填写应急采购事项、理由及采购方式等。
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附件3
填报单位：序采购日号期1
采购事项
自购物资采购计划表
采购方式
采购周期：年月至
采购金额
计划用于项目
年月备注
2
3
填报人：
联系电话：
填报日期：
说明：1.按月如实汇总自行计划实施的物资采购项目，经公司领导审核后电子版信息互递至局物资管理处。
2.采购事项为采购标的的基本描述，其中物资设备类采购项目需包括物资设备名称、规格型号、数
量、单位等，服务及招商类项目需简要描述项目基本要素。
'.
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附件4
填报单位：序采购日号期1
采购事项
物资采购备案汇总表备案周期：
年月至
年月
采购方式
中标供应商采购金额
备注
2
3
填报人：
联系电话：
填报日期：
说明：1.按季度如实汇总自行实施的物资采购项目，经公司领导审核后电子版信息互递至局物资管理处。
2.采购事项为采购标的的基本描述，其中物资设备类采购项目需包括物资设备名称、规格型号、数
'.
..
量、单位等，服务及招商类项目需简要描述项目基本要素。
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