公司办公管理制度第1篇一、凡是公司所有员工在上班期间，一定都要做到衣着整齐。一律都要佩戴司徽(高层领导除外)和着工装上岗;如有违者，公司将分别对员工本人给予5元/次(由部门负责人亲自执行)、对部门负责下面是小编为大家整理的公司办公管理制度集锦21篇,供大家参考。
公司办公管理制度 第1篇
一、凡是公司所有员工在上班期间，一定都要做到衣着整齐。一律都要佩戴司徽(高层领导除外)和着工装上岗;如有违者，公司将分别对员工本人给予5元/次(由部门负责人亲自执行)、对部门负责人本人给予10元/次的经济处罚。公司高管也要着工装上岗，违者也将给予20元/次的经济处罚。
(注:质检部、物流部、仓库的所有员工，在日常工作中可以不着工装，最好是穿工作服，但早操和重大活动期间，必须要着工装。)
二、所有员工在上班时，必须保持良好的个人形象和个人卫生。
要把发型修饰得当、梳理整齐，不准把头发染成怪色。男士不准留长发、长胡须和长指甲，其发标准为前不过眉、后不触衣领;女士要做到淡妆上岗，长发不要披肩，指甲也不要过长，并不要佩戴比较张扬的饰物，身穿衣物也要做到经常换洗，特别是身穿的内衣衣领要一直保持干净无污。如有违反上述规定者，将对员工本人给予5元/次、对部门负责人本人给予10元/次的经济处罚，并责令立即改正。如处罚后仍没有及时改正者，将待岗实习七天，工资等一切待遇都按本岗位实习期待遇发放。
三、工作时间，所有员工都要坚守岗位，一律不准随意脱岗、串岗和离岗，特别是仓库重地;一律不准在其它部门无事闲聊、闲逛或干与本人业务无关的事情，以及找借口拖延工作时间。如有违者，一经有人举报并查实或被主管领导当场发现，对当事员工和该部门负责人及所串部门负责人都将给予10元/次的经济处罚。
四、工作期间，一律不准私看与公司业务无关的报纸、杂志和刊物等(公司高管及部门负责人特意安排的工作除外)，一律不准听音乐和打瞌睡(如确实出现身体不适等特殊情况，必须向本部门负责人或上一级主管领导告知)或做与工作无关的事情等;一经发现，将对本人给予5元/次的经济处罚(如本部门负责人及其它部门负责人也在场，也将给予同样处罚);部门负责人自己违反的，将给予10元/次的经济处罚。
五、一律不准随意上网聊天和玩游戏等，如确实是工作需要，必须要先向主管领导请示，经批准后方可进行;否则，对员工本人给予10元/次的经济处罚(由部门负责人执行)，如部门负责人违反者，将给予20元/次的经济处罚。
六、各个部门都要保持良好的工作环境，主动做好本部门及行政划分区域内的卫生打扫和清理工作，每个部门都要设立卫生值日轮流表，要落实专人负责每天的卫生打扫和清理工作;一旦公司有大型活动时，如个别部门因忙于工作不能进行公共区域的卫生打扫和清理时，要和临部门负责人商议解决的办法，等活动结束后再补偿此项工作;如有违者，将对部门负责人给予10元/次的经济处罚。
七、各个办公室的办公桌上都要保持卫生干净、资料存放整洁，
绝不允许杂乱无章，如要长时间离开办公室时，除妥善保管好重要材料和数据外，要把所有物品收放整齐，并把椅子推靠在桌边。如有违者，将对当事员工给予5元/次的经济处罚;如有部门负责人违反者，将对其给予10元/次的经济处罚。
八、工作时间，各办公室和各办公区域及有代理商时，一律不准大声喧哗、唱歌、吵闹、闲聊;一旦出现此类事情，首先将对本人进行提醒，不听劝阻者，将给予10元/次的经济处罚。一律不准打架、斗殴和惹弄是非，如一旦发生此现象，情节较轻的，将对矛盾挑起人进行100元的经济处罚，对另一方也将进行50元的经济处罚，并在公司全体员工大会上作以检讨，情节严重者将开除公司。
九、接待来访客户和业务洽谈及接听客户咨询电话时，一定要注重各方面礼仪，其标准为:
1、和客户沟通、交流和解答问题时，一律要用普通话，严禁带有地方方言。
2、无论何时何地，每当路遇客户和经销商时，一定要积极主动先打招呼:"老师好!"。
3、接听来访电话时，必须首先客气地说:"您好!我是神农科技**x部**x，很高兴为您服务";接听公司内线电话时，必须说:"您好!**x部**x"。
4、见到公司领导时，必须主动打招呼:"您好!**x领导"。就坐时，必须起身迎接领导，并让领导先坐下。
5、到各部门办理业务时，必须要先敲门，经对方允许后，方可进入。
如有违反上述规定的，对员工将给予5元/次的经济处罚，如有部门负责人违反者，将对其给予10元/次的经济处罚。
十、在公司里，一定要相互尊重、友好相处，一律不准随意顶撞公司领导，轻者将给予100元的经济处罚，并在全体员工大会上做检讨，重者将立即开除。
十一、不准随意使用公司电话闲聊，更不准随意因私事拨打公司长途电话。如有违者，一经发现属实，将对当事者所使用的话费预估，并对其给予10倍的经济处罚，并在本部门会议上做检讨。
十二、未经其它部门负责人允许，一律不准使用其它部门的电脑。不准到其它部门随意翻阅文件、资料、账簿和函件，如有违者均按涉嫌偷盗公司机密处理，一旦经公司董事会调查核实，对情节较轻者将给予100元的经济处罚，并在全体员工大会上做检讨，对情节严重者将给予开除并移交司法机关处理。
十三、本部门的电脑，一律不准其它部门人员和外来人员随意使用和操作，否则，将对本部门负责人给予50元/次的经济处罚。本部门的电脑必须设置密码，密码要由该负责人掌管;各部门的重要资料一律不准放在电脑桌面上，如有违者，对该部门负责人将给予20元/次的经济处罚，如发现有私自将密码透露他人者，将对其给予50元/次的经济处罚。另外，u盘、硬盘要按公司规定执行，并由专人管理，内存的业务资料，不经z总批准同意，一律不准擅自拷贝给他人，内存的行政资料，不经王总批准同意，也一律不准擅自拷贝给他人，违者按泄露公司机要文件，并依照公司《企业保密规章制度》执行。
十四、严格管理好公司各方面资料，如未经部门负责人指派或公司主管领导批准，任何人不准随意索取、打印、复印和拷贝其它部门的资料;无工作需要，任何人不准随意擅自进入市场部、财务部、档案室、仓库及各部门负责人办公室，如有违者，将对当事人给予20元/次的经济处罚，对该部门负责人将给予30元/次的经济处罚。
十五、一定严格遵守公司上下班制度，一律不准迟到、早退和随意旷工，有事做到请假(电话请假无效)。如有违者，将给予10元/次的经济处罚，特殊情况除外(包括:自己或直系亲属有病住院并能开据市级以上住院证明及遇到紧急交通事故者除外)，如一个月内有连续两次迟到或早退者，将给予20元/次的经济处罚;如有月考核资格的员工或部门负责人，将取消月考核资格;无故旷工者，将给予30元/次的经济处罚，连续累计7天者，公司将给予开除。
十六、所有人员如有事需要请假，必须经部门负责人或公司主管领导书面批准同意后，并把请假条交到行政部加以备案，如有违者，公司将按随意旷工给予处理，并对其给予20元/次的经济处罚。
十七、所有员工一律不准代他人签到，违者按共同迟到或早退处理，屡教不改者将给予开除处理。
十八、在月末统计考勤时，所有人一律不准在任何空白考勤表上私自进行补签，因工作原因未及时签到者，事后应及时请部门负责人审核签字，与次日一早递交行政部进行补签;否则，将按随意旷工给予处理。
十九、因业务需要加班时，首先经本部门负责人向主管领导提出申请，经主管领导批准签字后，再递交行政部进行备案;否则，公司将不给予加班费。一律不允许加班补报。
二十、所有员工在工作期间一律不准擅自外出，如有特殊情况时，应向主管领导申请同意后方可(擅自外出者不准超过一小时);所有员工都要坚守工作岗位，如没经本部门负责人同意，无故离开本部门15分钟以上者，一律按脱岗处理，并对本部门负责人给予20元/次的经济处罚;如高管违反者，也将给予30元/次的经济处罚。
二十一、上班期间，一律不准在办公区域吸烟，如有吸烟者须到卫生间(王总办公室除外)。如有违者，对员工将给予10元/次的经济处罚(由部门负责人执行)，部门负责人自己违反的将给予20元/次的经济处罚(部门负责人自罚)，高管违反者将给予30元/次的经济处罚。个人吸烟时一定要注意安全、卫生，一律不准随地乱扔烟头，违者按吸烟处罚。(请大家互相监督，如有不接受者请向z总直接投诉，并给予投诉者以罚款金额一半的奖励)
二十二、所有员工(包括中高层)工作时间内，一律不准吃零食，违者将给予5元/次的经济处罚。
二十三、禁止在办公场所进餐(市场部值班人员、少数民族员工、特殊情况除外)一经发现，将给予当事员工5元/次的经济处罚;午餐要统一进餐，进餐时一律不准饮酒，一经发现将对当事员工进行10元/次的经济处罚(由部门负责人执行)，如有部门负责人自己违反，将对其进行20元/次的经济处罚;在业务宴请中，任何人都不允许过量饮酒，以免影响正常工作。
二十四、公司员工一律不准在公司为自己的电动车充电，一经发现将对当事者进行10元/次的经济处罚(由部门负责人执行);如一旦发现在其部门充电并未及时制止，将对该部门负责人进行50元/次的经济处罚。
二十五、所有员工一定要保存和管理好公司一切财物，一律不准把一切物品带出公司(包括:烟灰缸、茶杯和所有办公用品及各种设施)，违反者将对其进行物品原价值10倍的经济处罚。如有偷盗公司及他人财物者，经调查属实后，一律开除公司。
二十六、所有员工，一律不准在市场和公司肆意散播对公司不利的言论;如有违者，经调查属实后，轻者处于100元的经济处罚，重者将开除公司。
二十七、因工作之便私拿回扣或收受贿赂者，经调查属实后，将一律开除公司;私自侵占公司财物的，轻者由公司董事会决定处理，重者移交司法机关进行处理。
二十八、如执行力不到位(按各部门执行力细则为准)，将对员工进行10元/次的经济处罚;对部门负责人进行20元/次的经济处罚。
二十九、开会时，手机如有响声，将对员工进行10元/次的经济处罚;对部门负责人进行20元/次的经济处罚、对高管进行50元/次的经济处罚。
三十、南北物流、南网络部、公司仓库，一律不准让公司以外的人员(包括员工家属)进入，领导视察、公司产品及材料供应商或公司上层领导允许的人员除外;如有违反者，第一次将给予该部门负责人50元的经济处罚，隐瞒不报的，一旦公司发现并查清事实后，除直接取消该部门负责人的年终奖金外，对该部门所有员工也将进行每人50元的经济处罚，如再有如此事情发生，将对该部门负责人做严肃处理。
三十一、公司统一下班后，各部门都必须检查和关闭好所有门窗及一切用电设备(包括灯、电脑复印和打印机等);否则，将对该部门负责人进行20元的经济处罚;第二次出现此类事情，将对该部门负责人进行50元的经济处罚;如第三次再出现此类事情，该部门负责人将被待岗10天，并享受本部门实习工资待遇。
三十二、部门的值班工作，由本部门负责人亲自安排，所有员工不准到三楼宿舍休息，违者将对本人及该人部门负责人分别进行10元的经济处罚。
公司办公管理制度 第2篇
第一章：总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章：办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
电脑、打印机的耗材
4、其他办公用品、设备
第三章：办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章：办公用品采购
、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)：定时：每月月初进行物品采购。
3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用
第五章：办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账
第六章：领(借)用制度
办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可
、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还
、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿
第七章：附则
1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。
4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。
该制度自发布之日起实行。
公司办公管理制度 第3篇
公司办公用品管理规定
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。
3、各部门因特殊状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
公司办公管理制度 第4篇
目的
为加强公司管理，创造良好的工作环境，树立和维护良好的公司形象。
适用范围
本制度适用于集团各公司办公室的管理。
职责
人力资源及行政部经理负责本制度监督实施。
人力资源及行政部负责办公室人员考勤管理和考勤纪律的监督。
各部门负责人负责本部门人员的监督和管理。
内容
工作时间:参照各公司出勤时间规定。
总经理以下职员上下班实行打卡制度，未打卡者视为缺勤，缺勤、迟到、早退、旷工者按考勤管理制度处理。
正常工作时间应穿戴整齐，仪表端庄，不浓妆艳抹，严禁穿拖鞋、背心、短裤进入办公室。
工作时间仪表要整洁，按要求着装，佩戴工作证。
工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
工作时间需要外出办事的，必须经直接上级许可。
每天工作时间开始前和工作时间结束后应做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持个人桌面清洁，物品整齐。
严禁在办公室内随地吐痰、扔垃圾;垃圾、纸屑等应丢入垃圾桶(篓)内。
严禁涂画、污损桌面、墙面等，以免破坏办公场所的整洁，影响观瞻。
在工作时间严禁玩电脑游戏，严禁拨打自动声讯电话，炒卖股票等。
不得带闲杂人员进入办公室。接待来访、业务洽谈要在会客室内进行。
接电话声音要轻，要注意电话礼貌，首先向对方说“您好，****”，当周边的电话响起，而当事人不在时，应主动帮对方接起，并给予妥当回复。
不得随意动用他人办公用品，如有需要须经本人同意后方可，使用他人电脑或查阅文案时需有本人在场。
各部门专用的办公设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。
发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，应立即向人力资源及行政部或信息部报修，以便及时解决问题。
应保持勤俭节约的习惯，如不需提供对外文件或资料等，应利用可继续使用的纸张打印、复印或书写，并自觉将可二次使用的纸张集中在复印机或传真机旁。
保守公司商业秘密，严禁擅自复制、查阅及泄露公司文件及资料，不得携带机密资料外出。公司有权即时解雇外泄公司机密资料的员工，并保留采取法律行为的权利。
最后离开办公室的员工必须关闭电脑、空调、复印机、打印机、照明灯等用电设备，关锁好门窗才能离去。
职员若违反本制度的，第一次给予口头警告，第二次给予经济处罚或根据公司《奖惩管理制度》有关条款处理。
公司办公管理制度 第5篇
1、目的:
为了使办公用品的管理、发班规范化、制度化，有效控制办公用品的使用，防止“滥用乱领”，特制订以下管理制度。
2、保管制度
货物入库前需严格检查，把好质量关和价格关;
加强管理，保证库存物品完好无损、存放整齐、标识清楚;、
出库必须按申领程序、未经审核、签批、不得发放;
每月要做好盘点工作，做好进、出、存报表，做到物卡相符、账卡相符、帐帐相符;
建立健全物品的记录，如质量、规格、产地、价格等，方便下次进货;
库存物品应堆放整齐，按进出库频次高低规划物品所需库位及面积，以有效得用库位空间;
做好防潮、防火工作，保证通道畅通;
凡纸品类物品应清点整齐放于货架上，并做好检查工作，防止损坏;
各部门领物，原则上只给领取与业务相关的物品;
办公用品仓库保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批;
严格遵守仓库保管纪律规定，做好物品管理工作。
3、申购制度
购买办公用品必须紧持《采购程序》;
办公用品保管员通过每月盘存后，理清断档或将要断档用品，填写采购申请单，确认无误后交上级审批;
部门、车间如需购买办公用品(如桌、椅等)，需填写购物申请表，必须严格执行《采购程序》，方可交会采购人员采购;
凡未经批准而随意采购的办公用品，保管员有权拒绝入库，采购人自负经济责任。
4、申领制度
到仓库领取办公用品必须按照领用程序;
不能少批多领或随意领物;
仓库保管员坚持领用程序，没有领物单的，一律不准领取;如遇紧急情况，给予领取，事后应补办领物申请手续。
公司办公管理制度 第6篇
第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条 办公用品的申购及审批规定：
1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条 办公用品的采购规定：
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的`情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条 办公用品的验收及报销规定：
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条 办公用品的领用规定：
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。
4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。
第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。
公司办公管理制度 第7篇
办公用品管理制度修改
1、目的
为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。
2、适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际状况，特制定本办法。
3、分类定义
固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。
非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
4、职责
公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。
公司人事行政部助理具体负责执行。
5、具体规定
、办公用品的发放
固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。
非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后能够个人为单位发放;消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：
A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。
B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。
C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。
D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。
用品的管理
固定资产类办公用品
A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。
B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。
C、出现损坏或故障根据实际状况由人事行政部统一安排修理。
非消耗和消耗性办公用品。
A、由各使用部门或使用者管理。
B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。
C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。
D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。
各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。
若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。
月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。
6、惩罚
公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。
公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。
员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。
7、相关表格
《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》
8、附则
本制度于__年x月x日开始生效执行。
公司办公管理制度 第8篇
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
一、公司办公用品管理办法总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。
二、公司办公用品分类
公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。
实办公用品产：办公用品价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。
三、公司办公用品采购
1.公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。
2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
四、公司办公用品领用管理
公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式：
低值易耗品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
管制品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。
贵重物品：需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。
实办公用品产：由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
五、公司办公用品借用
1.凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。
2.借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。
3.借用办公用品发生损坏或遗失的"，视具体情况照价或折价赔偿。
六、公司办公用品管理办法附则
1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。
2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
公司办公管理制度 第9篇
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。
二、办公用品使用对象：
各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：
办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的"《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
公司办公管理制度 第10篇
按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生应急条例》的有关规定，结合我公司实际，特制定防控工作方案，方案内容如下:
一.组织机构职责
公司成立疫情防控工作领导小组(以下简称领导小组)，并制定出科学可行的工作方案和应急方案，明确各操作环节上的处理步骤及处理方法和具体责任。小组成员如下:
组长：
副组长：
成员：
领导小组及公司全体职工要密切配合，形成合力，确保各项工作落到实处。
1.领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育，加强健康防护与知识教育，提高自我防范意识。
2.要求员工在认真做好日常工作的同时，注意个人的健康防护。对于患有传染病的员工，及时发现并建议其及时诊断病因，进行休息治疗，痊愈后再上班工作。
3.公司所有办公场所及生产场地设备，按照领导小组和应急安全卫生防疫等部门公布的有关预防措施和要求，搞好各项卫生防疫。
二.公司各单位，各部门职责
1.办公室：负责准确及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施，
做好员工防病知识宣传，提高公司员工自我防范能力;认真了解社会不同时期存在的疫情情况，做好疫情的宣传工作。负责人：
2.采购部：负责做好所需的消毒药品，防护用品及设备等物资的保障工作。负责人：
3.生产部：负责每天生产场所设施设备清洁消毒工作。负责人：
4.后勤部：负责公司厂区生产区办公场所设施设备每天清洁消毒监督检查工作;负责公司厂区公共区域每天清洁消毒工作;协调公司各相关部门协同开展应急处置，确保在领导小组的统一指挥下，使卫生防疫工作高效有序进行。负责人:
三.公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点，主要做好以下工作：
1.监控工作：每天登记所有公司进出人员要带口罩量体温，车辆进入要消毒。
2.通风工作：每天上下班时，必须打开全部门窗通风，保证空气流通，地面清洁干燥。
3.消毒工作：每天下班前场地设施设备清洁消毒，加强日常卫生保洁工作。
四.应急对策
1.所有公司进出人员，测量体温时发现感冒咳嗽发热症状人员，应劝其去医院发热门诊治疗，不准进入公司。
2.疫情一旦发生，员工马上上报疫情应急工作领导小组，领导小组及时向应急安全卫生防疫等部门汇报单位出现的疫情，并全员隔离。
3.领导小组要及时把发生病情的员工送卫生部门进行救治，根据防疫部门的部署开展疫情的控制工作。
4.对发生疫情的场所进行消毒处理，并根据疫情的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查，避免疫情的扩大。
5.疫情发生时，公司要以疫情的防治做为工作的重点，领导小组要认真协调各部门做好消毒等病原体的消除工作，后勤部要做好疫情防治的后勤保障工作。
6.疫情发生时，领导小组要成立专人小组做好员式的教育和消除心理压力及正确引导性工作，确保疫情期的尽早过去。
五.对外联系部门及电话
急救：120
街道应急办：
公司办公管理制度 第11篇
为确保公司采购、生产、销售等各个环节在疫情期间正常运行，防止新型冠状病毒传入或感染，根据《**市**区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组(指挥部文件)》以及《关于大汶口工业园企业复工疫情防控工作方案》，特制订我公司疫情防控管理制度。
一、目的
规范采购、运输、物料仓储、销售、生产加工、办公、就餐、接访、员工上下班等公司运行以及与公司运营有关等各个环节的疫情防控管理，确保疫情期间的工作真长安全运行。
二、适用范围
本制度适用于公司运行的各个环节以及职工疫情期间的规范。
三、组织管理体系
(1)、成立公司新型冠状病毒疫情防控领导小组，认真执行《**市**区新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置工作领导小组(指挥部文件)》等法律法规，落实上级疫情防控部门对我公
司疫情防控具体监管要求，全面负责复工前准备、复工期间管理制度的制定、培训、及整个过程的监督及管理。
(2)、公司新型冠状病毒疫情防控领导小组成员名单：
组长：**x
副组长：**x
组员：**x
四、工作职责
(一)领导小组工作职责：
1、贯彻执行上级疫情防控法律法规等规章制度，提高企业员工的风险意识、防疫意识，严防外来人员未明疫情情况人员进入公司接触传播。
2、负责组织实施和监督各项关于公司生产生活各项疫情防控管理措施的`执行，加强对各个环节疫情防控的管理。
3、根据管理制度，定期检查公司各个部门疫情管控及执行情况。
4、密切配合上级检验检疫机构监督人员对公司疫情防控管理工作进行监督、指导、帮助和协调。
(二)、办公室负责《疫情防控管理制度》、《公司疫情防控应急预案》等文件的制定及培训;负责《防控手册》的发放、培训;负责返工人员的将康状态摸排及上报工作;负责组织厂区卫生消毒、安排门卫对外来人员的体温检测、消毒、摸排并做好台账;建立员工疫情期间“一人一档”并进行查档存档管理等;组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
(三)、仓储采购负责对往来公司货物以进行消毒并对运送货物的司机按进门流程进行管控并做好台账;对公司发出的货物进行全面消毒;对准入车辆进行全面消毒;对公司现有货物安排人员定期消毒;负责对疫情所需物资严格规定发放并对本部门员工疫情防护物资的使用方法进行培训;组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
(四)、安保部门负责在厂门口设立专门的检测工作台，准备好口罩、防护服、红外体温计和相关登记台账，对进入厂区的每一位职工尤其是外来人员进行台账式登记、测量、消毒后符合条件才准许进入，否则一律不允许入内;负责厂区内一天不少于2次的消毒;组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
(五)、运营部负责对来访客户进行调查，符合条件的才允许到公司洽谈业务并做好客户健康台账;制定内部客户招待防控体系，避免到人员密集区活动;负责疫情期间老客户业务的合理沟通安排，避免参与与疫情有风险的活动;组织好本部门职工每天不少于2次的体温检测并做好台账。
公司办公管理制度 第12篇
第一章总则
第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第三条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章管理职责
第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置
第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第九条办公设备用具的购置与配给
(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。
(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买"的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。
(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。
(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。
第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’
(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;
(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
第十一条办公文具用品的采购
(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。
(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。
(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。
(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。
(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。
第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。
第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购
(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..
2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。
3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。
4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。
5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。
(三)文印耗材的采购
1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。
2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。
3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。
第四章办公用品的使用和管理
第十四条办公设备用具的使用和管理
(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。
(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。
(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。
(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。
(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。
(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。
(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。
第十五条办公文具用品的使用和管理
(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。
(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。
(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。
(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。
(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。
(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。
第十六条印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。
(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。
(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。
(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。
(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。
第五章附则
第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。
公司办公管理制度 第13篇
一、目的
防范新型冠状病毒肺炎传染源输入，指导职工做好个人防护，严格特定场所的消毒，及时发现、报告、处置疫情，全力遏制新型冠状病毒肺炎疫情的扩散和蔓延。
二、适用范围
适用于指导各生产企业开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
三、工作要求
坚持预防为主，实施网格化、地毯式管理，做到“早预防、早发现、早报告、早隔离、早处置”。
四、防控措施
（一）加强组织领导，落实责任
企业要严格落实疫情防控主体责任，建立企业主要负责人牵头负责的企业疫情防控工作领导机构，明确卫生专管员，配齐防控物资，按要求落实好各项防控措施。
（二）建立健全防控制度和应急预案
1.完善职工岗前检查、因病缺勤登记追踪、通风消毒等制度。要建立员工的发热等异常情况记录制度，指定专人负责与离岗人员联系，了解每日健康状况并登记。
2.要制定针对新型冠状病毒肺炎应对预案。做好应急隔离和医学观察场所的准备工作。
（三）做好疫情防控物资保障
1.设立专用房间用于临时隔离和医学观察场所。场所设施要求按《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第三版）》执行。
2.做好物资储备。要求有医用口罩、体温计、快速手消毒液、84消毒液、75%酒精、0.5%过氧乙酸、喷雾器（超低容量）、消毒人员个人防护物品等防控物资的储备。
（四）开复工前期准备
1.有序组织人员返工
企业员工应实行分次分批到位，先安排市内或非疫情地区、疫情轻微地区的员工返工。疫区员工待疫情结束后再返长。对已返长的员工，及时登记、做好体温和症状监测，及时向园区报告相关信息。
有关员工复工原则具体如下：一是现仍在湖北的企业员工，劝导其暂缓返回复工;二是对新招聘的涉“鄂”员工、已从湖北返长的企业员工及相关人员，一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自抵达**之日算起，隔离留观时间务必达到14天)；
三是对14天内有本地病例持续传播地区的旅行史或居住史的，一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自抵达**之日算起，隔离留观时间务必达到14天)；
四是对出现呼吸道症状、发热、畏寒、乏力、腹泻、结膜充血等症状者，应至专业医疗机构排除感染后方能复工；
五是对近期接触过发热病人的，一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自最后接触之日算起，隔离留观时间务必达到14天，或至接触对象排除新型冠状病毒感染)。
2.提前做好厂区、办公区、宿舍和餐厅等区域全面消毒工作。
3.物资储备到位。每位员工每天配备至少2个医用口罩，储备足够量的体温计、消毒物品。
（五）开复工后日常防控工作
1.加强职工健康监测。每日指定专人在特定区域（大门口、车间门口、集体宿舍区等）设置体温测量点，每位员工以及来访人员均须佩戴口罩，进行体温测量，并做好登记。
2.加强疑似症状监测，对有疑似症状人员应主动报告。出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似对象时，应立即做好各项防护措施，就近送至发热门诊，并向上级主管部门报告，并协助专业机构开展相关调查处置工作。
3.做好人员密集区环境消毒。以清洁为主，预防性消毒为辅，受到污染时随时进行清洁消毒，确保工作环境清洁卫生。停止或减少使用中央空调，做好清洗消毒，保持室内空气流通。每日须对厂区、车间、门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间、食堂、集体宿舍、进出车辆等进行消毒（具体见附件）。
4.加强健康宣教。要求职工佩戴口罩，开展“手卫生”教育，各类场所配备洗手龙头、洗手液、抹手纸或干手机。倡导职工养成常洗手的好习惯。减少不必要的会议、聚餐等。食堂采用分餐进食，避免人员集中。
（六）发生疫情后防控工作
企业发生疫情后，在各区县市防控指挥部的调度指挥下，按《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第三版）》做好处理。
（七）引用的防控方案如有更新，按照国家公布的最新方案执行。
公司办公管理制度 第14篇
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。
办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。
办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。
管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。
办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。
五、办公用品领用
办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。
领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。
对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。
新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。
办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。
对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。
公司办公管理制度 第15篇
1 .公司办公用品采用定额预算管理制。
2 .本预算办公用品包括：个人办公用品预算对象：笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材：打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等
3 .部门公用耗材预算定额如下：
a类部室：经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元
b类部室：人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元
4 .各部门的办公耗材由上述限额控制，各部门原则_l控制在限额内，如有特殊需求，须主管经理签字，办公室审批。
5 .各部门每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。
6 .对于预算限额内的办公用品领用，职员填写办公用品申领单，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。
8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。
9 .公司办公用品由物资部定期购置，库存物品要数量合理，节约费用。
10 .办公用品出库一律填写办公用品出库单，领用人填明所需品种、数量后，由部门负责人签字，按出库单出库。
11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。
12 .每月核算结果，如办公用品领用超过部门额定费用指标，且超出预算部分未经总经理审批通过，经保管员与部门负责人核对后，对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款
13 .不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。
14 .公司员工离职时，须如数退还办公用品(易耗品除外)，遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
公司办公管理制度 第16篇
各科室、项目部：
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
一、办公用品的购买
（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；
（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；
（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室，由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；
（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；
（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；
（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；
（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；
（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；
（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
（一）各科室固定电话只允许打市内电话；
（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法
（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；
（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；
（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
公司办公管理制度 第17篇
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的.耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
公司办公管理制度 第18篇
第一条、为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条、耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条、易耗办公用品的领用：
1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准
2、《部门办公用品需求计划表》
附件1：常用易耗办公用品月用量标准
第一条、本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔，刀片，胶水，胶带，大头针，图钉，笔记本，复写纸，卷宗，标签，便条纸，信纸，橡皮擦，夹子等。
2、管理消耗品：签字笔，荧光笔，修正液，电池，直线纸等。
3、管理品：剪刀，美工刀，钉书机，打孔机，钢笔，打码机，姓名章，日期章，日期戳，计算机，印泥等。
第二条、文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔，橡皮擦，直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机，钉书。
第三条、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
第四条、消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如打印纸）不在此限。
第五条、管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购。
第六条、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出
第七条、办公用品严禁带回家私用。
第八条、办公用品一般由管理部向批发商采购，其中必需品，采购不易或耗用量大的物品，应酌量库存，管理部无法采购的特殊办公用品，可以经管理部同意并授权各部门自行采购。
第九条、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交回综合管理部。
公司办公管理制度 第19篇
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的审批程序
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准
日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准
普通员工****元/月;部门经理****元/月;公司领导****元/月。
(四)发放办法
各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定
公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公管理制度 第20篇
置业公司办公用品管理规定
一、管理范围
(一)本规范所指用品是指消耗性和非消耗性两类办公用品：
1、消耗性办公用品：指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括：车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。
2、非消耗性办公用品：指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括：书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。
(二)本规范所指管理是指：对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、
领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。
二、管理原则
(一)归口负责，统一管理：公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。
(二)预算统计，规范表单：各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办，由总经办统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。
(三)一人一表，配额领用：办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理，按实数填写有关登记表，离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。
(四)节约使用，谁用谁责：公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损坏。
三、管理程序
公司办公用品按下述程序进行管理：预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。
(一)预算申报：每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制办公用品购置预算明细表和上月预算执行情况统计表。
(二)审核审批：对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。
(三)领款采购：购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。
(四)验收入库：购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人不能验收。
(五)编号登记：对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。
(六)配发领用：凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写办公用品配发领用登记表，并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按《费用管理规定》中配领定额执行。
(七)使用管理：
1、属个人使用的办公用品(包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙)，由使用人负责管理。
2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿;已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。
3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品(包括钥匙)交回总经办并办理交接手续。
4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。
(八)统计报表：每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统计分析，并填制相关表单和统计表。
公司办公管理制度 第21篇
办公用品管理规定
(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;
(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;
(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;
(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;
(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。
1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;
2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费
